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課程背景

1、預算如何體現公司戰略意圖，目標如何閉環，戰略重點任務如何落到實處？

2、如何針對性定位經營單元（責任中心）和設置考核指標，牽引業務改進？

3、分產品、分區域責任中心的經營數據是如何實現的？

4、預算如何授予到經營單元？如何管理預算彈性？

5、如何看待經營分析會和滾動預測在企業管理中的位置？

6、為提升產品全流程競爭力，全面預算管理中成本管理如何規劃？

7、各部門在全年預算管理中是如何定位責任的？

8、如何管理預算目標過程中的各類PK，避免“兩張皮”運作？

課程收益

1、理解公司經營本質，匹配公司的業務發展階段，找到適合自己的全面預算管理模式

2、理解業務戰略，實現業財融合，更有針對性的彈性管理

3、在目標確定（責）、預算授予（權）和績效評價（利）間達到平衡，牽引業務改進

4、適當劃分經營單元(責任中心）激發組織活力，實現經營成功從偶然到必然

課程對象

財務總監、財務經理、業務預算責任人、財務BP等

課程大綱

第一部分：華為增長之道1、華為成長發展歷史

2、華為成功的流程保障:從戰略到執行（DSTE）的總體框架介紹

3、理解戰略：BLM模型介紹，理解戰略成功10要素

案例：戰略案例學習 -無線市場占有率提升到30%+

第二部分：正確理解全面預算管理1、戰略解碼之華為財務經營政策

2、全面預算管理 - 資源配置促戰略目標實現

案例：華為海外銷售組織和KPI指標演進

3、全面預算管理框架：預算指引

4、自上而下Vs自下而上

演練：業務計劃到財務數據的轉換

5、預算業務視圖及管理流程，預算管理團隊及主要職責

6、成本、費用基線在預算中的運用

7、剛性預算Vs彈性預算

8、如何管控預算過程中PK？

案例：基于產品生命周期的預算PK

第三部分：責任中心設置及KPI指標設計1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎

研討：ND公司責任中心建設

2、華為責任中心管理原則及分類標準

分享：“擰麻花”的連帶責任中心設計及18年最新變化

3、責任中心的定位和經營指標設計

研討：公司銷售或研發部門的責任中心定位及KPI指標如何設計？

第四部分：經營環境構建1、預算及績效評價閉環的基礎：前后一致的預核算規則

2、支撐決策的多維度數據報告體系

3、經營分析：“一報一會”及針對預算目標的過程管理

4、經營滾動預測：預算目標的過程預警

案例：G公司年度利潤預測案例

5、經營基線的建立，循環改進PDCA

總結：全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分：全流程成本管理1、企業戰略：領先、差異化、低成本

2、華為：質量好、服務好、運作成本低、優先滿足客戶需求 —》優質優價

3、華為全流程成本管理重點（從研發到交付全流程）

4、成本冰山理論，在產品規劃設計中構建產品E2E成本競爭力

研討：（1）降成本就能提升利潤!

（2）批量采購及生產就可降成本！

5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業務發展、提高客戶滿意度

分享：深淘灘、低作堰

石老師

華為公司原海外客戶及項目CFO、核心網產品線CFO 10年華為工作經驗（2005-2015年）

管理實踐：

18年跨行業財務管理經驗：先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業，經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、預算執行及監控、費用監控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。

豐富的業務流程變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發）和IFS（財經）業務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判，建立了以市場為導向的工作模式。

擅長領域：

《對標華為財經變革體系》、《銷售合同財經管理》、《海外經營模式選擇與合同管理》

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在線報名：全面預算班：基于戰略的全面預算管理與成本管理(上海)