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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程目標：

現代企業無論從外部環境或是內部環境來看，比以往任何時候都面臨著復雜的經營環境。財務部門既是財務風險的控制者之一，又是財務風險的制造者之一。公司所面臨的風險不再只是傳統的財務風險，而是貫徹于采購、生產、營銷、財務、企業文化、社會責任等過程。因此，現代企業內部審計也不再局限于傳統的財務內部審計。對任何企業或組織的控制、執行、風險治理等進行全面檢查和評價，是現代企業內部審計實務必須面對的現實。內部審計師通過提供增值服務，對企業風險管理者具有重要作用。大企業設置專職的內部審計部，小企業將內部審計業務外包，內部審計部門在中國正發生著重大變化。

本課程目標，就是通過對現代內部審計理論與實務系統的講解，幫助內部審計師提升自己的工作質量與思路。

課程收益：

明確現代內部審計的柜架、內容

熟悉現代內部審計的對象與方法

掌握內部審計的重點領域

課程對象：

董事長 總經理 財務副總 財務總監

財務經理 內部審計主管 內部審計人員

課程大綱：

第一模塊：財務管理、內部控制與現代內部審計人員技術

1、 財務管理的目標、方法及內容和財務管理風險

2、 內部控制的目標、方法、內容及控制風險

3、 內部控制與審計風險管理

4、 控制與現代內部審計

5、 風險評估

6、 初步調查

7、 審計方案

8、 外部審計工作

9、 審計發現

10、 審計工作底稿

11、 內部控制的自我評估

12、 審計抽樣、分析性與定量性方法

13、 信息系統審計

第二模塊：內部審計工作計劃于日常管理

14、 內部審計計劃制定

15、 年度審計計劃

16、 項目審計計劃

17、 開展審計活動

18、 內部審計人員的選擇及其專業發展

19、 制定長期審計目標安排

20、 審計項目管理與控制

21、 審計質量保證與控制

22、 管理原則與審計環境

23、 員工與管理層舞弊

24、 跨部門及內部溝通

第三模塊：內部審計與審計風險案例講析

25、 銷售預售款業務循環案例辨析

26、 采購與付款循環案例辨析

27、 生產循環案例分析

28、 籌資與投資循環案例分析

29、 擔保審計

30、 工程項目審計

31、 成本費用審計

32、 合同評審與審計

33、 對子、分公司、辦事處審計

34、 存量資產內部控制與審計

35、 貨幣資金內部審計

36、 存貨內部審計

37、 固定資產與在建工程審計

38、 財務報告編制與管理層報告審計

39、 人力資源政策審計

40、 計算機信息系統審計

第四模塊：內部審計報告與管理建設書

41、 審計報告的目標、對象、內容與格式

42、 審計報告原理

43、 審計報告程序、溝通、討論、事實報告

44、 合理觀察、建設書

45、 審計報告的編寫與案例

46、 管理建設書的概念及內容

47、 管理建設書的編寫與案例

楊老師

楊凌彬老師—高級財務分析師，高級講師

畢業于四川大學、香港大學

澳大利亞DEAKIN university；

會計學學士學位、經濟學和管理學碩士學位。CPA；

實戰經驗：

雀巢中國

SWATCH中國有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

楊凌彬老師從基礎財務開始做起，一步步走向企業財務戰略角色，成為財務實踐和戰略相結合的實戰派專家。在其職業生涯中，曾先后擔任：財務主管、會計經理、亞太區財務經理、總監并兼運營總監，負責制定財務策略和財務戰略管理；

咨詢項目：

曾經為：大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等；

咨詢的主題：財務戰略、全面預算管理、母子公司財務控制、稅收籌劃等項目，完成多項財務報告。

授課風格：

楊老師在長期的企業經營中，對實際運作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實戰工作經驗及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風趣生動，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨特的設計，也在課堂上營造了一個又一個的亮點！ 而在案例分析以及對實時財經分析等精彩內容的分享上，又給學員提供了建立經濟和財務結合的方法，以應對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰。

主講課程：

非財務人員財務課程：

精通財務出利潤：做一個有財務智慧的管理者

預算—現代企業的重大變革：如何在企業中做好預算工作

成本控制出效益：成本管理和控制

從經營業務中讀懂公司：企業財務報告分析

實施內控，解決風險：企業內部控制規范

財務專業課程：

生產性企業的成本控制和分析

新晉財務負責人的財務培訓

【著作書籍】

《精通財務出利潤（經理人財務知識速成）》

部分服務客戶：

中國電信、中國神華、上海大眾（南京分公司）、蘇州亞東物流、海信青島分院、海信順德分院、當納利商貿、三信國際、林內電器、雷盛科技、蘇州京東方茶谷電子、長安工業、惠普、寶鋼國際、王子造紙、光明乳業、上海漕河涇開發區、衛材藥業、上海匯眾汽車、國電南自、小天鵝、CIBA、中石油、國全集團、萬科集團、三九制藥、西門子、施耐德配電、達能餅干、Utstarcom、大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂、QDI（惠陽）、蘇州創業投資集團有限公、霍尼韋爾自動化、中國移動、藏樂湯坊，湖景花園國際灑店、亞開資訊，上海市北自來水廠、中糧集團、亞太計算機、德納（無錫）技術、亞視創能、國宏藥業、浙江禾眾集團、上海電信、國電南瑞科技、泰達控股、上海廣電影視、亞通集團、慈溪進出口貿易、延鋒偉世通、易居（中國）、上海金橋信息股份、韋伯英語、老板電器、蘇州報關、上海電氣、北京經開工大投資管理有限公司、浙江交通實業集團、歐姆龍、正陽投資、上海中昱投資、報喜鳥集團、華冠電子、綠地集團、周大福珠寶、華儀電器、紅星美凱龍、利樂枕包裝。。。

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