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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

越來越多的制造型企業(yè)開始成立審計部門，或者加大部門規(guī)模，拓寬審計范圍。很多內(nèi)審部門人員甚至領(lǐng)導(dǎo)苦于實踐經(jīng)驗不足，對于如何開展好運營管理各循環(huán)的審計工作心里沒底。

邱健老師秉承多年內(nèi)部審計經(jīng)驗，綜合多個行業(yè)的研究，系統(tǒng)的講授運營管理各循環(huán)的審計要點和方法，分享實際案例，幫助學(xué)員迅速提升審計水平，更好的做好內(nèi)部審計工作，為實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)保駕護(hù)航。

課程對象

企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對內(nèi)部審計感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。

課程收益

1、幫助學(xué)員了解和掌握運營管理各循環(huán)審計開展的要點，通過案例學(xué)習(xí)審計實務(wù)，達(dá)到拿來就用的目的；

2、通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)運營管理各循環(huán)審計開展的要點，提高學(xué)員的審計水平，從而為公司創(chuàng)造更大的價值。

課程大綱

第一章 內(nèi)審定義及未來轉(zhuǎn)變

1.內(nèi)部審計定義

2.內(nèi)部審計種類

122.1空間分類

2.2相關(guān)方要求分類

2.3時間分類

3內(nèi)審發(fā)展

3.1大數(shù)據(jù)時代內(nèi)審的轉(zhuǎn)型

第二章 運營管理各循環(huán)審計

1.人力

1.1職位管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

1.2招聘

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某工廠招聘審計案例

1.3員工異動

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

1.4員工勝任能力

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

1.5薪酬與激勵

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司薪酬審計案例

1.6培訓(xùn)

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司培訓(xùn)審計案例

1.7人才梯隊建設(shè)

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

1.8知識型組織

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

1.9員工滿意度

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

2.財務(wù)

1.2.2.1存貨

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司倉庫串通舞弊案例

2.2現(xiàn)金

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司出納審計案例

2.3固定資產(chǎn)

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司特殊固定資產(chǎn)審計案例

2.4應(yīng)收賬款

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【實用工具】應(yīng)收賬款管理工具

2.5費用

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司費用審計案例

2.6預(yù)算

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司預(yù)算審計案例

2.7其他

【小組討論】財務(wù)審計還有什么要點要關(guān)注？

3.研發(fā)

1233.1產(chǎn)品開發(fā)

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司產(chǎn)品開發(fā)審計案例

3.2項目管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司項目管理審計案例

3.3實驗室與設(shè)備管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司實驗室與設(shè)備管理審計案例

3.4法律法規(guī)管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司法律法規(guī)管理審計案例

3.5其他

【小組討論】研發(fā)審計還有什么要點要關(guān)注？

4.采購

1.2.3.4.4.1采購策略管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司采購策略管理審計案例

4.2定價管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司定價管理審計案例

4.3合同管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司合同管理審計案例

4.4供應(yīng)商管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司供應(yīng)商管理審計案例

4.5驗收管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司驗收管理審計案例

4.6折扣及對賬管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司折扣及對賬管理審計案例

4.7其他

【小組討論】采購審計還有什么要點要關(guān)注？

5.生產(chǎn)

455.1生產(chǎn)計劃管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司生產(chǎn)計劃審計案例

5.2庫房管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司庫房審計案例

5.3成本管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司成本審計案例

5.4設(shè)備管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司設(shè)備管理審計案例

5.5機(jī)配件管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司機(jī)配件管理審計案例

5.6安全管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司安全管理審計案例

5.7質(zhì)量管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司質(zhì)量管理審計案例

5.8計量管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司計量管理審計案例

5.9統(tǒng)計分析及其他

【小組討論】生產(chǎn)審計還有什么要點要關(guān)注？

6.產(chǎn)品交付

66.1客戶需求及交付策略

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司客戶需求及交付策略審計案例

6.2庫房管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司庫房管理審計案例

6.3承運商管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司承運商管理審計案例

6.4合同管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司合同管理審計案例

6.5配送管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司配送管理審計案例

6.6費用管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司交付費用管理審計案例

6.7其他

【小組討論】交付審計還有什么要點要關(guān)注？

7.營銷

77.1媒介管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司媒介管理審計案例

7.2廣告管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司廣告管理審計案例

7.3促銷管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司促銷管理審計案例

7.4信息管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

7.5經(jīng)銷商管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司經(jīng)銷商管理審計案例

7.6銷售計劃

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

7.7結(jié)案管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司結(jié)案管理審計案例

7.8終端管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司終端管理審計案例

7.9渠道建設(shè)

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司渠道建設(shè)審計案例

7.10售后服務(wù)管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

7.11廣促品管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司廣促品管理審計案例

7.12營銷規(guī)劃

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

7.13合同管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司銷售合同管理審計案例

7.14防竄貨/打假管理

審計目標(biāo)

審計要點

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審計方法

【案例研究】某公司防竄貨審計案例

7.15其他

【小組討論】營銷審計還有什么要點要關(guān)注？

邱老師

邱健老師

精通企業(yè)審計全盤管理

精通企業(yè)內(nèi)部控制，風(fēng)險管理

國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）

國際注冊內(nèi)部控制師（CICS）

高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC）

國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA）

美國注冊管理會計師（CMA）

教育及學(xué)術(shù)背景

邱健老師，1973年出生于湖南株洲，45歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷

1.2014—2015年 建星建筑——審計部總監(jiān)

2.2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人）——集團(tuán)審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師

3.2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——審計監(jiān)察部經(jīng)理

4.2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市）——審計部經(jīng)理，并負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作

5.1994—2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多，大陸4個工廠）——財務(wù)管理部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢

邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)只講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴經(jīng)驗。

審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。

內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：

國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目

1.曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作

2.2014-2015年，福建九牧集團(tuán)，內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等

3.2016 年，鄭州巴奴貿(mào)易有限公司，內(nèi)部審計咨詢項目

4.2016-2017年，珠海建星集團(tuán)，審計與內(nèi)控咨詢項目

5.2017年，郴州钖濤環(huán)保科技有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

6.2017年，深圳傳音控股有限公司，審計管理咨詢項目

7.2018年，佛山金輝高科電子材料股份有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

培訓(xùn)課題

審計監(jiān)察系列：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《運營審計實務(wù)》《智能審計—內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》

內(nèi)部控制系列：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》

風(fēng)險管理系列：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》

授課風(fēng)格及服務(wù)特色

邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理21年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。

邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

服務(wù)客戶

大型國企和事業(yè)單位：徐州國華電力集團(tuán)、中建三局集團(tuán)、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國航空科技集團(tuán)、航天科工深圳（集團(tuán)）、海航航空集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、廣州市社會福利院

生產(chǎn)制造：華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機(jī)、長江三峽、海亮集團(tuán)、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進(jìn)電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、廣、戴莫爾金屬、東方國際集裝箱

汽車和零配件：東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團(tuán)、海馬轎車集團(tuán)、陜西重型汽車集團(tuán)、中車大同電力機(jī)車、廈門海翼、戴莫爾金屬制品

金融行業(yè)：中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、信和惠民

快消品：旺旺食品、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團(tuán)、海南快克藥業(yè)集團(tuán)

醫(yī)藥和醫(yī)療器械：海普瑞藥業(yè)股份、東瑞制藥集團(tuán)、天士力制藥集團(tuán)、蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)

通訊行業(yè)：中國移動總部、廣東省移動、浙江移動、湖北省移動、黑龍江移動、汕頭移動、貴州移動、撫順移動、德陽移動、佛山移動、山東省電信、中國通信服務(wù)公司、中移在線、中國通信建設(shè)

房地產(chǎn)、建筑：深圳建設(shè)集團(tuán)、三源特種建材公司、中建三局、卓達(dá)集團(tuán)、中建八局、上海綠地控股有限公司、中建東浮、華發(fā)、融創(chuàng)、南京銀城房地產(chǎn)、石榴集團(tuán)、瑞云集團(tuán)

電力：長江電力集團(tuán)、呼和浩特蓄能發(fā)電公司、國華電力公司、中廣核寧德核電公司、中國國家電力投資公司、湖南黑麋峰抽水蓄能、浙江省能源集團(tuán)、永城煤電、江西省水利、國家電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力集團(tuán)

協(xié)會和審計局：鄂爾多斯內(nèi)審協(xié)會、浙江溫州內(nèi)審協(xié)會、湖南內(nèi)審協(xié)會、上海審計局、山西臨汾市審計局、佛山市高明審計局

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