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課程背景

1、本課程為2021年金四上線前后的稅務形勢全新研發；

2、課程由近30年稅務系統經歷的戴卓老師全面研發；

3、以稅務監控為中心，深入淺出解析稅務原理及避稅之道；

壹： 2021年稅務變化

你了解稅務變化嗎？了解金稅四期嗎？金四比金三有什么重大實質性的提升？

課程大綱

一、現今稅務形勢的重大變化

1、互聯網+稅務=金四主要體現在哪些方面？

金稅三期已經基本實現了和銀行，公安，工商、住房公積金等多部委的全面聯網。金四的四大提升表現在哪里？

A建立指揮決策系統B開發綜合畫像功能應用C完善抵賬庫穿透數規則

D開發智慧稽查系統功能

如何做好企業所得稅，增值稅以及個人所得稅三種主要主體稅種的稅負預警測算？

2、“互聯網+發票服務”以及電子專票的影響幾何？如何應對？

3、金稅四期優化提升及對企業發展的深遠影響有哪些？

4、小微企業稅法最新變化解讀

哪些白條可以合理合法入賬？

分割分攤協議如何有效合法化并在企業所得稅稅前扣除？

5、哪些行業的稅法變化最大？

6、個人所得稅變化：2020年3月份，個人所得稅將自行申報并做匯算清繳。

7、增值稅發票系統升級后如何從根源上根除假發票？

8、企業還敢做兩套賬嗎？如何合理合規的合并為一套賬？

9、 疫情如何影響現今的稅法形勢？

二、發票四大環節的政策解析和風險防范

1、開具環節發票的政策解析及風險防范

2、取得環節發票的政策解析及風險防范

3、發票認證的政策解析及風險防范

4、發票抵扣的政策解析及風險防范

三、稅務稽查最新政策解析及應對策略

1、最新稽查政策深度解析

2、2021年全年稅務稽查劍指何方？

3、金稅四期的智慧稽查如何影響到企業的稅務應對？

4、針對稅務稽查企業應采取的哪些方法應該做哪些提升？

5、2020年營改增對行業的后續影響：

1、發票問題：無中生有解決無發票問題！

2、方案問題：如何制定方案，比如何簽合同更重要！

3、對業務定價及業務促銷問題：如何設計合理定價更有利于稅務規劃？

4、高凈值客戶如何做好籌劃保證資產合法且最大化？

如何做好資產的保值與增值？

境外稅務最新政策變化對境內高收入人群的影響！

5、稅收環境的變化對企業的影響

貳： 企業全面稅務籌劃

企業需要處理好的四個維度：

一：對內

處理號與股東的關系：股權架構

民企第一殺手：股東矛盾

設計好股權，實現稅收最小化與融資最優化

處理好與員工的關系：防止貪污

天天對賬，三個攝像頭沒有阻止一個前臺貪污160萬？

二：對外

處理好與客戶的關系：公平交易

簽合同，不僅僅是法務，財務的事，更是稅務的事

處理好與國家的關系：依法納稅

最好的籌劃方案，是簽合同前的方案設計!

二、企業涉稅風險防范與籌劃控制：

業稅法財模式稅務籌劃

1：為什么稅務要參與決策？

2：為什么企業很多風險都是法務造成的？

3：財務人的思維和稅務籌劃是相反的！

兩套賬的稅收風險控制與應對

1：兩套賬，真的合算嗎？

叁：如何提升稅商，自己實現稅收籌劃？

1：測試一下自己的“稅商”

2：如何提高稅商？

1-4個案例，讓你的稅商的直線提升！

3：層層推進，如何實現股權轉讓從納稅幾百萬到分文不交？

呈現方式：案例，討論，數據，講解

肆、如何利用稅收優惠政策為企業做稅務籌劃？

案例：借助研發政策稅務籌劃？這只是初級階段！高級階段看這里！

伍：大型參與型案例：一個企業的稽查應對：如何從板上釘釘到反敗為勝？

戴老師

?稅務系統從事稅務工作27年

?曾管理數百家營收過百億大企業的納稅事項

?曾幫助企業減輕企業不合理稅負數億元

?曾年度查補企業各類稅款數億元

?中稅網特約稅務專家

?中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?邊緣稅務政策（MTP）學科倡導者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號財經領域創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的的關系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產企業全流程策劃技巧》

《金三數據提取模型分析》

《稅務約談技巧分析》

《企業全程涉稅處理》

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