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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

《納稅信用管理辦法（試行）》已施行五年，目前仍有大量納稅人不了解納稅信用管理制度，在財稅工作仍存在僥幸心理。隨著改革的逐漸深入，2018年已上線更加嚴密的管理系統，而這一切將直接關系到財稅工作者的個人征信問題……

為了規范納稅信用管理，促進納稅人誠信自律，提高稅法遵從度，推進社會信用體系建設，制定和發布《納稅信用管理辦法（試行）》(簡稱《信用辦法》)，以褒揚誠信、懲戒失信，更好地服務于納稅人。為配合辦法的落實，稅務局已經實行了信用等級的應用，如規定發票的領購量、申請地方稅收優惠的權利、政府采購項目招投標資格、人大資格等等，一切都只是剛剛開始……

企業所得稅法明確規定預繳稅款的方式，但實務操作中財務人員往往操作不規范。大數據時代的來臨，金三系統全面監控數據，企業納稅行為無所遁形，所以，財務人員切莫任性填報！

您是否了解“金三”上線后對預繳會有哪些重大影響？

您是否認為所得稅預繳怎樣都可以，反正有匯算清繳？

您是否認為季度預繳可以少交點，等匯算清繳再調整？

課程收益：

?掌握納稅信用管理全項目，完美避過所有雷區，打造良好企業信用

?宏觀把握納稅信用管理制度；微觀掌握納稅信用評價指標

?全面掌握納稅信用評價結果的應用及后續管理

?系統講解預繳申報：了解企稅預繳申報全流程，理解預繳申報最新政策等專業知識，掌握預繳申報的核算流程

?預繳誤區提前規避、提升價值技能儲備

課程對象：

企業負責人、企業財務人員、辦稅員

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱

第一講 納稅信用管理

一、全面掌握納稅信用評價的游戲規則

1、納稅信用管理的內容、適用對象、管理原則

2、哪些情形沒有評價結果

3、納稅信用信息采集的主要內容、信息的組成、數據采集來源

4、納稅信用評價方式、核心評價指標

5、納稅信用評價結果的劃分方式

6、評價結果判定的特殊情形

二、納稅信用等級對納稅人的影響（激勵與懲戒方式）

1、守信激勵、失信懲戒原則對不同信用級別的納稅人的分類管理

2、稅收違法聯合懲戒與“黑名單”制度

三、納稅信用評價后續管理

1、未參評或對評價結果有異議如何處理

2、稅務機關對以前年度評價結果進行動態管理

3、納稅信用評價結果查詢

四、信用評價改革升級——個人征信時代到來

1、新系統上線預告、提前把握前沿動態

第二講 企稅季報預繳實務

一、季報與年報的危積分關系

1、季報與上年度匯算清繳的關系

2、季報與本年度匯算清繳的關系

二、季度預繳財稅實務操作

1、申報表修訂后新舊表格對比

2、查賬征收企業：A類報表填報實操

1）A200000主表報表易錯點講解

2）A201010 《免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表》 填報實操

何為免稅收入？減計收入？所得減免是稅基類減免還是稅額類減免？

3）A201030《減免所得稅優惠明細表》 易錯點講解

小型微利企業所享受的所得減免應該如何正確進行申報表填報？

4）A202000《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》填報注意事項

3、核定征收企業：B類報表填報實操

三、季度預繳綜合案例分析

1、以綜合案例串聯各報表間的填寫，夯實預繳申報表的填寫及注意事項

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財稅實戰派講師

財稅業務研究員

全國財稅培訓講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財稅培訓講師

曾任：廣東愛秀教育集團廣東區域財務負責人

擅長領域：企稅（如匯算清繳、季度預繳、系統操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統操作）、增值稅、發票、納稅信用

王丹老師有著扎實的財稅理論基礎和多年財稅咨詢、培訓及研發的實踐經驗，曾多次受邀為各地稅務機關工作人員、企業納稅人等提供增值稅、企業所得稅、個人所得稅、發票風險管理、納稅信用等級等業務培訓，培訓人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務總局廣州市稅務局等全區納稅人提供各類財稅業務培訓，課程憑借極強的實操落地性廣受好評。

實戰經驗：

★ 稅友.億企贏丨財稅培訓講師

獨立開發課程、承接稅局培訓需求、承接企業內訓需求

課程研發：根據開發需求進行課程調研，完成培訓課件設計與開發；

對外授課：兩百多場培訓，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統操作培訓、電子申報系統操作培訓、個稅專項附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報實操課等；

面向企業 ：最新增值稅疑難問題處理與風險防范課程、個稅新政及專項附加扣除解析課程等企業定制財稅專題培訓；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風控等功能融合財稅業務開展線上OPP課程；

申報指導：擔任輔導老師，指導客戶使用億企助手進行企稅匯繳清繳填寫并通過風控功能檢測風險；

人才培養：協助做好講師選拔和培養，定期為集團內部人員進行財稅業務提升培訓；

財稅咨詢：擔當二線業務專家咨詢，解答各網點和客戶提出的財稅業務問題；

撰寫財稅文章：關注財稅政策動態，結合熱點撰寫財稅專業文章，參與線上財稅內容維護。

★ 愛秀教育集團廣東子公司丨財務總監

→負責組織領導公司的財務管理、制度監督、流程管理等方面工作，編制《行業財務操作手冊》達到財務操作規范化，制定了公司的財務體系和制度；高技能運用EXCEL函數功能，形成一套《財務核算與數據分析》內控報表，實現財務辦公核算自動化，最大化提升了財務人員工作的準確性與時效性。

→負責集團子公司、分公司稅務籌劃和風險規避。根據國家相關稅收政策的動態變化，對合同簽訂等公司各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內審監管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務局巡講 《201x年度企業所得稅匯算清繳年度申報表填報指南》 持續返聘3年

通過給稅局所轄區域內的企業進行專題培訓，使上百戶企業財務人員對企業所得稅匯算清繳的政策、報表有了全面和系統的了解。并對填報的風險和部分業務的納稅籌劃有了一個全新的認識與領悟。大大提升了自行申報的效率和質量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風險防控》 持續返聘2年

通過該次企業內部專題培訓，使企業50多名財務人員及相關人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風格：

?授課語言幽默風趣，善于將財稅政策與企業實務問題高度融合；

?重視每個學員的反饋；堅持“用外行話、講內行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規模納稅人業務實操全指導》

《個人所得稅最新政策解析與運用》

《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業發票與合同的稽查風險與應對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準備部署策略》

《實名制背景下，財務人員如何規避自身稅務風險》

《財稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報實務》

部分服務客戶：

珠海金灣稅務局，珠海高新稅務局、廣州天河稅務局、廣州越秀稅務局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產、東莞長安事務所協會、安之華財稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實業有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務所、珠海美滿電器、運達科技等。

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