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【課程背景】

新時代下，傳統的稅收籌劃方式在日新月異的稅收環境變化中，無法再適應企業的規范與長足發展。我國當前新的稅收環境有三大方面：稅收政策頻繁變動、稅收征管徹底顛覆、納稅服務全面改革。在經濟下行，以“減稅降費”的稅收政策改革為核心的積極財政政策大力揚帆，以“放、管、服”改革為驅動的服務型政府構建過程中稅收征管與納稅服務迅速讓位于市場經濟主體。為企業發展注力的稅收籌劃，應基于新時代新形勢下的稅收環境尋找新的側重點與發力點。資本與實體并重的時代，本課程關注資本稅收與實體稅收兩個層面。首先在資本稅收層面，從公司類型和投資形式兩個視角，深度剖析稅收籌劃的著力點。在實體稅收層面，從公司日常稅收管理和應對稅收征管兩個視角，將稅收籌劃運籌帷幄于企業的生產經營活動之中。

【課程收益】

從最新的稅收環境去全新認識稅收籌劃，用動態視線去觀察稅收籌劃。通過課程學習，形成稅收籌劃的思維邏輯，真正將稅收籌劃貫穿于企業的全流程全鏈條。同時在資本與實體并重的時代，將資本稅收與實體稅收，進行雙重把握。在新時代的稅收征管和納稅服務中，將稅收籌劃做到合法合規并有效執行。

【課程提綱】

一、“資本稅收”命運的起點：公司類型

1. 自然人：居民納稅人與非居民納稅人的“天壤之別”

2. 個體戶、個人獨資企業：核定征收中的“秘密”

4. 合伙企業（有限合伙企業）：股權架構中的“王牌”

5. 有限責任公司

6. 股份有限公司

7. 資本之爭、稅源之爭：地緣稅收—“稅收返還”“低稅率”“財政補貼”“核定征收”

二、投資資本形式決定的稅收內容

1. 房地產投資：涉稅“難、多、雜”

2. 非貨幣性資產投資：優惠空間“應享盡享”的步驟

3. 無形資產—技術入股：價值飆升的重地

4. “錢”流動中的稅收風險：股東借款、資金無償使用等稅收管控

5. “雙創”的商業模式與稅收規則

6. 家族企業稅收規劃

7. 股權激勵：游戲內核

8. 上市“前、中、后“的稅收思維

三、經營活動的稅收：隱藏在“日常活動”中的稅收“高、大、上”

1. 資產“產權分配”所帶來的稅收效益與風險

2. 招待支出所引起的稅收稽查風險

3. 發工資如何節稅：新個稅下的稅收安排

4. 新社保新探索：“人數、基數、費率“三者較量

5. 合同簽訂中的稅務影響

6. 虛開發票：邊緣與界限

7. “公私分明”中的稅收安排

8. 納稅信用：市場約束的新產物

9. 稅收優惠：“陷阱”OR“餡餅”

四、稅收征管：以“外人”視角進行的內部管理

1. 國地稅合并影響幾何

2. “異地”安排中的稅收規制與效益

3. 稅務檢查：應對策略

4. 涉稅爭議中維權之路

5. “管事制”至“管數制”：質的飛躍

6. 國際稅收：再也不“孤單”

王老師

•講師背景：

–注冊稅務師、注冊會計師

–中國人民大學稅收碩士

–中國注冊高級納稅籌劃師

–中國注冊稅務師協會 新星講師

–中國注冊稅務師協會 執業規則撰寫人

–遼寧總會計師協會 專業會員

–東北財經大學稅收博士

–樂稅網涉稅實務講師

–遼寧省地稅系統 稅收講師

–內蒙古稅務系統 稅收講師

–東北財經大學EDP中心 特邀講師

•職業經歷：

–中建地產 稅務主管

–旭輝地產北京公司 稅務經理

–北京中下企業平臺 評審專家

–中國大企業稅收研究所 研究員

–郴州市銀業集團 稅收顧問

主講課程：

?《個人所得稅與社保轉嫁》

?《房地產開發企業全流程稅收剖析》

?《企業所得稅匯算清繳—“面面觀”》

?《企業所得稅稅收優惠—新挑戰與新擔當》

?《再議土地增值稅》

?《中小企業稅收安排與籌劃》

?《基于納稅申報表視角的企業所得稅匯算講解》

?《我國稅制改革前沿動態》

?《后營改增后時代—全新增值稅制度深度解讀》

?《新時代經濟背景下的企業所得稅制度解讀》

?《企業所得稅匯算清繳最新剖析與應用》

?《新企業所得稅納稅申報表填列講解》

?《個人所得稅改革與社保征收制度改革—人力資本的變動與分析》

?《最新個人所得稅制度改革的全面深度剖析》

?《后營改增時代—房地產開發企業稅收政策分析與稅收風險防范》

?《后營改增時代—建筑施工企業稅收政策分析與稅收風險防范》

?《PPP行業財稅處理全方位解析》

?《中小企業稅收政策解析與應用》

?《國地稅合并后稅收征管變革與企業涉稅風險變化》

?《CRS與個稅改革后：高凈值人群稅收風險防控》

?《深度解析“發票”的涉稅風險與防控》

?《地方稅體系構建的思路與實踐》

?《我國稅收營商環境優化的深入探討》

?《新時代我國納稅服務創新的探索與實踐》

?《高新技術企業涉稅業務分析》

?《土地增值稅清算業務培訓》

?《自由貿易區（港）稅收政策與規劃》

?《注冊會計師—稅法、經濟法 科目》

?《稅務師— 稅法一、稅法二、涉稅服務實務 科目》

?《其他考試類稅法相關科目的培訓課程》

授課形式：

–理論功底：理論功底深厚，以宏觀經濟背景出發，透析稅收政策的來龍去脈，知其然知其所以然

–實務能力：豐富的實務操作經驗，以財務核算為基點的稅收實務探討

–授課經驗：多場次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識積累深厚，深受學員敬戴

–針對性強：個性化客戶的針對性問題，有的放矢，一一破解，可操作性為準則。

培訓過的部分客戶

內蒙古自治區旅游協會、大連市高新區稅務局、遼寧省地方稅務系統、用友集團呼倫貝爾分公司、樂稅網、明基教育、東北財經大學網絡學院、沈陽市稅務干部培訓學校、友邦保險北京公司、啟宣教育等

學員評價：

–才華與顏值并存，本碩博稅收專業功底深厚，對稅收政策有深層次的把握，課程受益頗多。

–形象干練，語言精練，知識厚重?？M繞于稅收知識的海洋，享受專業課堂的熏陶。

–以案說案，精準剖析。通過實務案例的講解，帶動稅收思維的思考，舉一反三效果倍增

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