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課程背景：

中小企業(yè)已逐漸成為支撐我國經(jīng)濟增長、推動社會進步的重要力量。當前經(jīng)濟全球化市場競爭激烈，中小企業(yè)面臨的重要的機遇和挑戰(zhàn)。但是財稅方面的不規(guī)范已經(jīng)越來越成為中小企業(yè)發(fā)展、逐步走入資本市場的實質性的障礙。如何在日益嚴格的稅務監(jiān)管環(huán)境下，中小企業(yè)能夠逐步做到規(guī)范化管理、逐步提升自身財務管理水平、逐步通過財務管理帶來企業(yè)自身業(yè)績的提升等，已成為企業(yè)面臨的現(xiàn)實課題。

本課程從中小企業(yè)財稅規(guī)范性入手，通過解讀中小企業(yè)目前面臨的財稅問題，來增強企業(yè)的抗風險能力，促進企業(yè)進一步發(fā)展。

課程收益：

1、結合目前稅法新政，了解中小企業(yè)面臨的稅務風險及應對措施；

2、了解中小企業(yè)財務規(guī)范化操作的要點，有效實施財務管控；

3、提升老板財務思維，利用財務管理工具分析驗證企業(yè)經(jīng)營中的問題。

課程大綱：

模塊一 中小企業(yè)面臨的稅務風險及應對措施

一、金稅三期是什么？到底強大在哪兒？

1、金三系統(tǒng)簡介，案例解讀升級前后的監(jiān)管變化

2、哪些企業(yè)容易引起稅務的關注？

3、企業(yè)發(fā)票管理方面遇到的風險有哪些？

4、企業(yè)在納稅申報及財務指標等方面會有哪些“預警”？

5、企業(yè)納稅信用評級對企業(yè)的影響。

二、企業(yè)經(jīng)營過程中的稅務風險(案例)

1、發(fā)票是唯一的扣除憑證嗎？——稅前扣除憑證管理

2、私人賬戶的不規(guī)范使用

3、企業(yè)賬外經(jīng)營的風險

4、社保繳納方面的不規(guī)范行為

5、個人股東出資及轉讓的不規(guī)范行為

6、工資發(fā)放方面的不規(guī)范行為

7、賬務處理不規(guī)范帶來的稅務風險

8、稅收優(yōu)惠資格問題

9、股權激勵等涉稅事項不合規(guī)問題

10、其他

三、個稅社保新政對中小企業(yè)的影響及應對策略

1、新個稅法變化6大亮點

2、高收入人群個稅籌劃的思路（案例）

3、社保新政對中小企業(yè)的影響及企業(yè)的應對策略（案例）

模塊二 中小企業(yè)財務管理及風險控制

一、目前中小企業(yè)面臨的現(xiàn)狀及機遇

1、中小企業(yè)財務管理存在的問題

（1）財務工作在規(guī)范性方面有待提高

（2）缺乏完善、標準的內部控制

2、中小企業(yè)將要面對的財務管理運轉問題

（1）財務處理未達規(guī)范化

（2）業(yè)務難以達到持續(xù)經(jīng)營目標

（3）企業(yè)財務管理水平受限

（4）長期發(fā)展規(guī)劃停滯不前

3、具體改善策略

（1）嚴格遵守會計準則

（2）完善內控機制

二、財務管控六大要點

1、業(yè)務要明確，主業(yè)要突出

2、同業(yè)競爭要處理

（1）什么是同業(yè)競爭

（2）如何避免同業(yè)競爭

3、持續(xù)經(jīng)營有保障

（1）如何判斷企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力

（2）保證企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力的關鍵點

4、資金占用要盡早解決

（1）如何認定企業(yè)資金占用

（2）資金占用解決辦法

5、財務處理要真實

（1）正視財務風險

（2）加強日常財務管理

（3）加強財務分析水平

6、企業(yè)運作需規(guī)范

（1）公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營

（2）股權明細，出資及轉讓行為合法合規(guī)

（3）融資合規(guī)性

（4）財務信息披露的合規(guī)性

三、企業(yè)運營過程中不規(guī)范的表現(xiàn)及整改措施

1、會計基礎相對薄弱，財務管理不合規(guī)

2、銷售收入確認原則不規(guī)范，新商業(yè)模式的收入確認不嚴謹

3、隨意計提和攤銷費用

4、收益性支出與資本性支出劃分不清

5、資產(chǎn)減值準備計提不規(guī)范

6、會計政策、會計估計方法不正確或隨意變更

7、關聯(lián)交易的處理和披露不規(guī)范

8、企業(yè)主要資產(chǎn)狀況管理不規(guī)范

模塊三 中小企業(yè)財務管理及價值提升

一、中小企業(yè)加強財務管理，實現(xiàn)價值提升

1、中小企業(yè)的現(xiàn)金管理

2、財務預算和成本分析

3、中小企業(yè)融資財務分析

二、中小企業(yè)降低稅負的籌劃思路

1、考慮組織架構對稅負的影響

2、充分利用國家各項稅收優(yōu)惠政策

3、考慮企業(yè)所得稅前扣除限額事項

4、增值稅不同稅率的轉化運用

5、增值稅納稅義務時間對稅收的影響

6、企業(yè)并購中的稅務風險

7、綜合案例探討

三、高新技術企業(yè)相關優(yōu)惠政策及認定條件管理

1、滿足什么樣的條件才能是高新技術企業(yè)？

2、企業(yè)如何進行自我評估

3、高新技術企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策？

4、高新技術企業(yè)面臨的相關財稅風險

藥老師

•講師背景：

–職業(yè)財稅培訓師、財稅籌劃實戰(zhàn)派專家，職業(yè)注冊會計師、高級審計師

–大華會計師事務所業(yè)務合伙人

–房地產(chǎn)企業(yè)、高新技術企業(yè)財務及內審負責人

–北京春光集團 審計總監(jiān)

–永泰房地產(chǎn)（集團）公司審計監(jiān)察中心 總經(jīng)理

–多家企業(yè)IPO、新三板上市及并購重組咨詢顧問

•職業(yè)背景：

–藥老師有多年企業(yè)和會計師事務所的從業(yè)經(jīng)驗，擅長企業(yè)財務管理轉型升級、業(yè)財融合、稅務管理及籌劃等領域。

–從事咨詢工作以來，為多家企業(yè)提供財務管理咨詢服務工作，先后服務于贛州市南康區(qū)城市建設發(fā)展集團有限公司、福建金強控股集團公司、云南昌寧紅茶業(yè)集團、北京磐石投資股份公司等多家企業(yè)，為企業(yè)財務管理轉型升級、風險控制以及財務戰(zhàn)略體系搭建提供方案。

–主持并完成鹽城嘉能置業(yè)有限公司股權分置方案、北京弘益熱能科技股份有限公司并購方案，并為某TOP20地產(chǎn)企業(yè)并購醫(yī)院項目擔任顧問。曾主持并參與多個企業(yè)新三板、IPO上市輔導工作，為企業(yè)并購重組、順利上市提供咨詢服務。

–在房地產(chǎn)行業(yè)工作期間，曾主持集團公司內部審計工作，搭建集團公司風險管控體系，從內審視角提升企業(yè)內控控制管理水平。工作期間多次對集團內控、財務戰(zhàn)略體系搭建、多起集團并購重組事宜提出意見，并為集團整體稅務架構搭建提出思路方法，為公司節(jié)省大量稅負成本。

–目前擔任職業(yè)講師相關工作，曾為西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團等多家企業(yè)及培訓機構授課，內容包括財務管理轉型升級、全面預算、個稅社保、房地產(chǎn)財務稅務及新三板財務規(guī)范等相關課題，獲得一致好評。

主講課程：

–《房地產(chǎn)全程涉稅問題》

–《高新技術企業(yè)財稅實務和政策解讀》

–《減稅降費新政和企業(yè)稅務風險管理》

–《建筑行業(yè)與PPP項目納稅籌劃與新政解讀》

–《警惕房地產(chǎn)企業(yè)并購中的稅務陷阱》

–《內部控制與內部審計課程大綱》

–《企業(yè)財務管理工具運用及稅務風險有效規(guī)避》

–《企業(yè)家財務思維及價值創(chuàng)造》

–《企業(yè)經(jīng)濟責任審計課程》

–《中小企業(yè)財稅規(guī)范化管理及價值提升》

–《高新技術企業(yè)相關政策解讀及應用》

–《2018個稅、社保政策解讀及籌劃》

–《總裁財務公開課》

–《并購重組財務處理及稅務籌劃》

–《房地產(chǎn)稅收籌劃》

–《擬新三板上市企業(yè)財務關注重點》

授課形式：

–實戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂；

–知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

–提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

–采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

–案例式教學、通俗易懂、精準概括、主題突出；咨詢式服務，針對企業(yè)培訓需求。

服務客戶

西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團、北京奔馳、國際航空運輸協(xié)會、首都機場、中國航空信息集團公司、中航油集團、中國出口信用保險、首創(chuàng)集團經(jīng)中實業(yè)、工行北京分行、國家電網(wǎng)冀北電力、特變電工集團、中國貴金屬資源控股、民生保險集團、北京卓立漢光儀器、興達建工集團、北京沃豐達數(shù)碼、北京領度管理軟件公司、沈陽漢科半導體材料公司、內蒙華裕房地產(chǎn)公司、山東盟誠電氣集團、山東高速、包頭農商行……

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