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【課程背景】

當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險逐年增大，由于征納雙方對稅收政策理解存在差異，當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅評估與稅務(wù)稽查時，納稅人與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持溝通顯得尤為重要。打鐵還需自身硬，如何高效地進(jìn)行稅企溝通，維護(hù)自身合法權(quán)益，對企業(yè)財務(wù)人員與辦稅人員提出了新的挑戰(zhàn) 。

在工作中，您是否有過以下困惑：

金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？

如何與稅務(wù)機(jī)關(guān)打交道，是財務(wù)人職業(yè)生涯中最頭痛的一件事

如果和稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)生分歧應(yīng)當(dāng)怎么溝通？哪些話不能說？

業(yè)務(wù)疑難、稅政模糊事項應(yīng)如何進(jìn)行溝通？

稅務(wù)為什么來查我，需要準(zhǔn)備什么，會有什么后果？

稽查時有什么應(yīng)對方法以維護(hù)自身合法權(quán)益 ？

本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國最新稅收政策，從稅企爭議產(chǎn)生的原因 、到納稅評估、稅務(wù)稽查，隨著事態(tài)的升級，結(jié)合大量稽查案例，生動全面地引導(dǎo)學(xué)員學(xué)會如何防范稽查風(fēng)險，如何與稅務(wù)機(jī)關(guān)高效溝通，有理有據(jù)有節(jié)地為企業(yè)爭取合法權(quán)益，并關(guān)注日常工作細(xì)節(jié)，避免小失誤引發(fā)大風(fēng)險。

【課程收益】

了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境，充分認(rèn)識稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢

把握稅企爭議的溝通技巧，及時更新知識儲備，以法律法規(guī)武裝自己，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

了解稽查的原因及選案環(huán)節(jié)、稽查實施的步驟、查賬方法，知已知彼，從容應(yīng)對

掌握重要稅種容易被稽查關(guān)注的涉稅問題以及應(yīng)對策略

把握納稅評估與稅務(wù)稽查時需要關(guān)注的事項、需要準(zhǔn)備的資料以維護(hù)自身合法權(quán)益

掌握實務(wù)中存在的熱點(diǎn)問題以及應(yīng)對稅企爭議的方法與技巧

（12小時的課程，共分9個知識板塊，50多個業(yè)務(wù)場景下的財稅處理與案例，結(jié)合現(xiàn)場討論、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》文檔）

【課程對象】

企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員；

企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員

企業(yè)中高層管理與決策崗位

【課程大綱】

一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)面臨怎樣的稅收環(huán)境？

1、涉稅風(fēng)險及其表現(xiàn)形式

2、當(dāng)前稅收環(huán)境簡介

金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺的稅收政策法規(guī)

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論

二、稅企爭議產(chǎn)生的主要原因與表現(xiàn)是什么？如何處理？

1、稅企爭議產(chǎn)生的原因

2、稅企爭議的表現(xiàn)

3、稅企爭議妥善處理的技巧

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：現(xiàn)場討論+提問

三、如何和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行日常涉稅事項溝通與關(guān)系的維護(hù)？

1、日常管理和納稅服務(wù)中的溝通情形、如何溝通

為什么要和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通

怎樣和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通

2、稅企關(guān)系協(xié)調(diào)的基本認(rèn)知和應(yīng)有的態(tài)度

法律依據(jù)、溝通渠道、權(quán)益維護(hù)

3、稅務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)時的話述

哪些話不能說

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問、工具

四、業(yè)務(wù)疑難、稅政模糊事項如何進(jìn)行溝通？

1、稅負(fù)率低于正常水平如何解釋

2、如何解釋非正常作廢發(fā)票的風(fēng)險

作廢的正常原因

作廢的非正常原因

違規(guī)作廢發(fā)票的風(fēng)險與后果

3、如何應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)不合理征管的要求

學(xué)透稅法、柔性處理稅企爭議、利用信息化渠道、爭取老板支持

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問、工具

4、精典稅企爭議案例分享

呈現(xiàn)方式：案例10個

五、什么是納稅評估，相關(guān)知識有哪些？

基本規(guī)定、目的、原則、一般程序

收到風(fēng)險預(yù)警通知書時如何分析自查？

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場互動

六、稅務(wù)稽查及相關(guān)知識有哪些？

1、稅務(wù)稽查的種類及范圍、被稽查的原因

2、列入隨機(jī)抽查異常名錄的企業(yè)有哪些

3、稅案來源的類型

4、初步判斷即可立案查處的嚴(yán)重違法行為

5、稽查選案的環(huán)節(jié)

6、稅務(wù)稽查的實施步驟及舉例

7、稅局來翻多少年的舊賬？查賬的方法有哪些？

8、稅務(wù)稽查處理處罰方式

9、稽查案例分享

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動

七、金稅四期來臨，如何應(yīng)對主要稅種的稽查風(fēng)險？

增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅

稅案分享

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動

八、稅務(wù)稽查和納稅評估溝通時應(yīng)注意什么，如何應(yīng)對？

1、了解檢查告知環(huán)節(jié)的證件及檢查通知書樣式

只接受正規(guī)檢查、婉拒權(quán)利溢用

證件式樣及使用規(guī)定

稅務(wù)檢查通知書模板

2、提供資料

稅務(wù)機(jī)關(guān)需要準(zhǔn)備的資料

納稅人需要準(zhǔn)備的資料

3、被約談時的注意事項

詢問的基本要求

如何答復(fù)

一筆合法業(yè)務(wù)需要滿足什么條件

4、調(diào)取賬簿時如何維護(hù)自身權(quán)益

5、實地檢查時如何維護(hù)自身權(quán)益

6、自查補(bǔ)稅注意事項

7、稽查取證時，不得違反法定程序搜集證據(jù)

8、認(rèn)真審核《稅務(wù)檢查工作底稿》

9、要積極陳述申辯，解釋并澄清事實，減少誤解

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、稅收法規(guī)、現(xiàn)場互動

九、財務(wù)人員日常應(yīng)做好哪些工作細(xì)節(jié)？

1、賬務(wù)處理中應(yīng)注意的細(xì)節(jié)問題

小摘要帶來的大風(fēng)險

憑證附件的涉稅風(fēng)險不容忽視

2、公司資料日常妥善存放

一張廢紙帶來的稅務(wù)處罰

3、以恰當(dāng)?shù)慕哟记蓱?yīng)對來訪人員

4、學(xué)習(xí)的重要性

5、匯算清繳提前安排

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場互動

郝老師

郝卯花 老師（北京）

——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導(dǎo)專家，資深財稅講師

中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師、美國注冊管理會計師

原山西大昌集團(tuán)、北京運(yùn)通集團(tuán)（全國第12強(qiáng)集團(tuán)） 財務(wù)經(jīng)理

原北京波士集團(tuán)（梅賽德斯-奔馳 年營業(yè)額300億） 集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理

北京亮電科技有限公司 財務(wù)總監(jiān)

北京華裕昊通信息科技有限公司 總經(jīng)理

北京利誠融通稅務(wù)師事務(wù)所、中珊會計師事務(wù)所 合伙人&財稅顧問

中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)等國內(nèi)超大型權(quán)威會計培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 財稅講師

多家知名大學(xué)院校總裁班、EMBA班、各地稅務(wù)系統(tǒng) 財稅講師

北京注冊稅務(wù)師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員、美國IMA協(xié)會會員

【個人簡介】

郝老師擁有26年財稅工作經(jīng)驗，幫助多家企業(yè)完成財務(wù)及稅務(wù)、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建與管控。

1、在運(yùn)通集團(tuán)、波士集團(tuán)、亮電科技等企業(yè)擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)期間：

設(shè)置科學(xué)的全面預(yù)算管理指標(biāo)，建立績效考評體系以保證考核全面實施，避免預(yù)算流于形式；每月在集團(tuán)層面進(jìn)行預(yù)算的匯總分析，對產(chǎn)生的差異提出整改意見，將預(yù)算運(yùn)用到企業(yè)管理中，真正發(fā)揮全面預(yù)算降本增效的管理功效，保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)。

建立了集團(tuán)層面的培訓(xùn)體系，如《企業(yè)高管的財務(wù)思維》、《最新企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)涉稅風(fēng)險自查技巧》、《金稅系統(tǒng)與稅負(fù)預(yù)警指標(biāo)管理》、《納稅籌劃》、《內(nèi)部風(fēng)險控制與合規(guī)管理》、《管理會計與業(yè)財融合》、《全面預(yù)算與成本管理》、《現(xiàn)金流量與營運(yùn)資金管理 》、《老板財稅》等全套培訓(xùn)體系，并在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，提升全員的內(nèi)控與稅務(wù)風(fēng)險意識，強(qiáng)化財務(wù)隊伍的專業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。

全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)管理制度的編寫，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，堵塞各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能存在的管理漏洞及舞弊風(fēng)險，并負(fù)責(zé)內(nèi)控合規(guī)工作，解決集團(tuán)的實際管理問題，消除隱患，為企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

2、在北京利誠融通稅務(wù)師事務(wù)所、中珊會計師事務(wù)所工作期間，帶領(lǐng)專業(yè)團(tuán)隊走在政策最前沿，擔(dān)任上市公司、大型國企等多類型上百家企業(yè)的高級財稅顧問 ：

協(xié)助客戶進(jìn)行IPO上市前的籌備工作，規(guī)范了擬上市主體的會計基礎(chǔ)核算工作，按最新會計準(zhǔn)則對上市前三年的賬務(wù)處理及納稅情況進(jìn)行調(diào)整，統(tǒng)一財務(wù)報表口徑以反映會計信息質(zhì)量，對各項涉稅事宜、涉訴事宜進(jìn)行調(diào)查及整改，規(guī)范了公司內(nèi)部控制中不規(guī)范的環(huán)節(jié)，為公司順利上市打好基礎(chǔ)。

為上市籌備中的集團(tuán)進(jìn)行稅收風(fēng)險把控與籌劃，將客戶在增值稅視同銷售計算中的錯誤進(jìn)行了更正，為企業(yè)節(jié)稅500萬元；為該集團(tuán)對超期預(yù)收賬款在合法的前提下進(jìn)行收入的確認(rèn)，增加整個上市主體的收入及利潤1000萬元；對全集團(tuán)的所得稅進(jìn)行籌劃，充分利用五年虧損彌補(bǔ)期以合法方式為母公司吸收虧損2.2億元，節(jié)稅5500萬元；

幫助多家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)對銷售環(huán)節(jié)同時收取的其他費(fèi)用進(jìn)行籌劃，成立服務(wù)公司（小規(guī)模納稅人）專做全集團(tuán)衍生業(yè)務(wù)，使增值稅率從價外費(fèi)用的13%降到了3%，在合法前提下為公司降低了稅負(fù)，一個集團(tuán)全年節(jié)稅近700萬元；

3、在全國知名會計網(wǎng)校（中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、高頓等）、多家線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擔(dān)任財稅講師

研究會計準(zhǔn)則與稅收法規(guī)十余年，有近10年線上線下財稅知識培訓(xùn)經(jīng)驗，學(xué)員累計60000余人，為企業(yè)培養(yǎng)了大量中高級財稅管理人才

應(yīng)邀為多家知名大學(xué)總裁班、MBA班、EMBA班進(jìn)行非財務(wù)管理人員的財稅知識培訓(xùn)

應(yīng)邀為多家大型知名企業(yè)進(jìn)行相關(guān)會計準(zhǔn)則及稅收法規(guī)、管理會計知識體系的培訓(xùn)，如國家電網(wǎng)有限公司(國企)、中國兵器集團(tuán)(央企上市公司)、中國能源集團(tuán)(央企上市公司)、蒙牛乳業(yè)、中國航信集團(tuán)等

任各地稅務(wù)機(jī)關(guān)培訓(xùn)項目財稅講師、任教育部在校大學(xué)生能力考試主講財稅講師

4、擅長領(lǐng)域與培訓(xùn)方向

郝老師總結(jié)了多年的財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗及培訓(xùn)經(jīng)驗，對于企業(yè)如何打造自己的財務(wù)及稅務(wù)管理系統(tǒng)、內(nèi)部流程優(yōu)化方面進(jìn)行了深入研究，尤其擅長金稅四期下企業(yè)的涉稅風(fēng)險控制、納稅籌劃、新企業(yè)會計準(zhǔn)則、管理會計學(xué)（企業(yè)內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險、預(yù)算與成本管理、資金管理、報表分析等）

郝老師在多年服務(wù)企業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)在金稅三期及四期大數(shù)據(jù)背景下，很多企業(yè)尤其是企業(yè)主的稅務(wù)風(fēng)險意識薄弱，導(dǎo)致企業(yè)在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在顯著的風(fēng)險與盲區(qū)，加上近年來財政部陸續(xù)出臺的新會計準(zhǔn)則在與國際準(zhǔn)則趨同，新準(zhǔn)則名詞晦澀難懂，稅會差異造成的風(fēng)險越來越大。所以郝老師期望通過財稅類培訓(xùn)課程，從專業(yè)角度為企業(yè)提供合理且可操作的建議，在合法的前提下，規(guī)避企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險、加強(qiáng)稅企溝通，有效降低稅負(fù)，提升企業(yè)利潤。

另外企業(yè)發(fā)展中，財務(wù)做為處于企業(yè)管理的核心地位，財務(wù)管理水平高低直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的好壞，但企業(yè)管理決策人員通常重發(fā)展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產(chǎn)嚴(yán)重浪費(fèi)，資金管理出現(xiàn)危機(jī)等潛在風(fēng)險；郝老師希望通過財務(wù)管理類課程的培訓(xùn)，改變管理人員與財務(wù)人員的固有思維，掌握必備的財務(wù)知識與決策方法，提升企業(yè)管理價值。

【主講課程】

財稅類：

《大數(shù)據(jù)時代下，金稅四期工程介紹與大數(shù)據(jù)預(yù)警指標(biāo)管理》

《金稅四期下——發(fā)票的合規(guī)性與稅務(wù)風(fēng)險控制》

《深度解析——金稅四期下增值稅最新政策解讀與風(fēng)險防范》

《深度解析——金稅四期下企業(yè)所得稅最新政策與年終關(guān)賬注意事項》

《金稅四期與首違不罰下——最新企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報輔導(dǎo)》

《金稅四期下——不容忽視的小稅種（個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等）疑難點(diǎn)處理》

《新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)進(jìn)行涉稅風(fēng)險自查必備技巧》

《業(yè)務(wù)角度看稅法——金稅四期下企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的稅務(wù)合規(guī)性管控》

《業(yè)務(wù)角度看稅法——金稅四期下如何防范合同管理的重大稅務(wù)風(fēng)險》

《財務(wù)人員必修——如何應(yīng)對隱藏在會計科目中的涉稅風(fēng)險》

《稅改思變——金稅四期下企業(yè)納稅籌劃技巧》

《企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務(wù)稽查應(yīng)對》

《金稅四期+新收入準(zhǔn)則——稅會差異分析與實務(wù)應(yīng)用》

《與時俱進(jìn)——深度解讀最新<企業(yè)會計準(zhǔn)則>》（收入、金融工具、租賃、政府補(bǔ)助準(zhǔn)則）

《新會計準(zhǔn)則下——企業(yè)全盤賬務(wù)處理》

《新企業(yè)會計準(zhǔn)則下——汽車4S店全盤財稅處理》

《大數(shù)據(jù)及人工智能背景下——汽車4S店稅務(wù)風(fēng)險躲“坑”全攻略》

財務(wù)管理類：

《洞悉管理會計與業(yè)財融合真諦——傳統(tǒng)會計人員必修》

《優(yōu)秀財務(wù)人員修煉“五部曲”——財務(wù)人員職業(yè)道德修養(yǎng)在實務(wù)中的運(yùn)用》

《管理會計視野下的財務(wù)報表分析》

《汽車4S店各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險及應(yīng)對策略》

非財類：

《決策靠數(shù)據(jù)，效益靠管理——非財務(wù)管理人員的財務(wù)必修課》

《非財務(wù)管理人員基于管理用的財務(wù)報表分析》

《企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涉稅風(fēng)險管控》

《企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制與合規(guī)管理》

《現(xiàn)金流量與營運(yùn)資金管理》

《提升企業(yè)利潤空間——全面預(yù)算與降本增效管理》

【學(xué)員評價】

郝老師的內(nèi)控課程非常系統(tǒng)，內(nèi)容豐富，通俗易懂，從一線業(yè)務(wù)部門到二線部門可能存在的內(nèi)控漏洞和隱患進(jìn)行了詳細(xì)的講解，通過大量落地案例的分享與現(xiàn)場互動，解決了我集團(tuán)管理中的實際問題。

——山西諾維蘭集團(tuán)總裁 朱建軍

郝老師會計和稅法的專業(yè)知識很深厚，課講得很有條理，很接地氣，有重點(diǎn)，有案例，一聽就知道事先做足了準(zhǔn)備工作；郝老師對培訓(xùn)工作的熱情與執(zhí)著讓人欽佩，課后耐心回答學(xué)員的提問，是非常嚴(yán)謹(jǐn)并且有責(zé)任心和親和力的一位好老師！

——江西國力集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) 周會

感謝郝老師本次精彩培訓(xùn)，會計準(zhǔn)則透徹、稅會差異非常實用、職業(yè)道德及內(nèi)控講解與實務(wù)結(jié)合清晰易懂，大家第一次聽到會計準(zhǔn)則和稅法相結(jié)合的課程，案例豐富，風(fēng)趣幽默，學(xué)員們反饋很好，也得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可與好評（集團(tuán)財務(wù)一把手臨時開會離開前安排了錄音），下次有機(jī)會還請您給我們授課。

——中國能源內(nèi)蒙準(zhǔn)能集團(tuán)財務(wù)科長 孫剛

謝謝郝老師給我們講授精彩的課程，本來安排80位學(xué)員，后來下屬各集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)看了您的資歷背景介紹和課程內(nèi)容后，慕名而來100人，總計180多人！學(xué)員們對您的課程都非常感興趣，案例豐富，很實用。期待下次繼續(xù)合作。

——中國兵器集團(tuán)培訓(xùn)協(xié)會 石鵬

我們本次課程時間雖然是一天，但是課程內(nèi)容非常飽滿。專業(yè)知識和真實案例結(jié)合，深入淺出，很實用，同學(xué)們理解的也不錯。希望下次學(xué)校安排可是更長的課程，您多給我們講授專業(yè)的稅法知識。

——鄭州大學(xué)總裁班 時冰雪

郝老師的金稅四期預(yù)警管理課程真的很棒，縣域民營企業(yè)普遍在稅法和財務(wù)管理方面很差，可能在您看來常識性的東西大家就是不知道。昨天培訓(xùn)可謂是干貨滿滿，可惜就是時間有限，看您也是意猶未盡，期待有機(jī)會再聆聽培訓(xùn)！

——張家口張北工商銀行行長 王鵬

2022年2月19日金稅四期新政解讀與風(fēng)險防范課程反饋很好，有幾位同學(xué)不是做財務(wù)的，都說郝老師講的內(nèi)容能聽懂，同學(xué)們都說收獲很大，老師很敬業(yè)，配合度很高，這樣的老師很難得！

——香港亞洲商學(xué)院總裁班、MBA班 胡慧敏老師

【服務(wù)客戶】

企業(yè)客戶：中國兵器集團(tuán)、中國能源集團(tuán)、國家電網(wǎng)有限公司、蒙牛乳業(yè)集團(tuán)、中國航信集團(tuán)、陜西燕山眾課、工商銀行張家口支行、上海工銀安盛保險公司、佳通輪胎、北京京城機(jī)電控股集團(tuán)、哈爾濱電氣集團(tuán)、山西運(yùn)城諾維蘭集團(tuán)、江西南昌國力集團(tuán)、四川宜賓安鴻集團(tuán)、河南鄭州合眾集團(tuán)、北京雨鳥貿(mào)易等

大學(xué)院校：鄭州大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、香港亞洲商學(xué)院總裁班、MBA班等

線上機(jī)構(gòu)：中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、北京財會成長學(xué)苑、湖南一二課堂、北京天元鴻鼎、前沿講座等

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