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課程背景：

隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，企業(yè)的管理難點(diǎn)從確定性管理轉(zhuǎn)向不確定性管理。加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，也是對(duì)標(biāo)一流企業(yè)、謀取管理紅利的應(yīng)有之義。

近年來(lái)，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉，大家也已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了健全內(nèi)部控制的重要性。然而，在疫情及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的沖擊下，企業(yè)內(nèi)控體系不完善、合規(guī)管理不到位、責(zé)任追究力度不足等問(wèn)題更顯突出，這也成為企業(yè)立足自身、苦練內(nèi)功的短板和弱項(xiàng)。

為了幫助企業(yè)建立健全內(nèi)部控制管理制度，《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程將助力構(gòu)建全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，全面提升內(nèi)控體系有效性，內(nèi)容涉及流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)新思維和實(shí)操方法，以此提升風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理的實(shí)戰(zhàn)能力和水平。

課程特色：

識(shí)別和管控企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；

促進(jìn)和提升企業(yè)內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化與有效性，搭建內(nèi)控體系；

學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)案例，深刻理解并借鑒優(yōu)秀實(shí)踐，掌握實(shí)操工具。

課程對(duì)象：

企業(yè)管理者及內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授+案例研討+視頻解析+情景模擬+工具實(shí)操練習(xí)

【課程大綱】

模塊一：內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架

內(nèi)部控制與企業(yè)管理的關(guān)系

基于戰(zhàn)略和績(jī)效的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理

開(kāi)場(chǎng)活動(dòng)：戰(zhàn)略落地

復(fù)盤(pán)研討：活動(dòng)中能識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？應(yīng)該如何管控？

合規(guī)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的差異

企業(yè)關(guān)注的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

舞弊與腐敗

公司治理

財(cái)稅管理

信息安全

環(huán)境健康安全

質(zhì)量管理

反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

海外合規(guī)管理

勞動(dòng)用工

……

模塊二：企業(yè)內(nèi)控關(guān)鍵因素與工具應(yīng)用

內(nèi)部控制的要素

控制環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

控制活動(dòng)

信息與溝通

內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)部控制的整體架構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)關(guān)聯(lián)

內(nèi)控到風(fēng)險(xiǎn)管理一體化的共同要素：從環(huán)境到考核

內(nèi)控主要工具

KCP——Key Control Point關(guān)鍵控制點(diǎn)

CT——Compliance Test遵從性測(cè)試

SACA——Semi-Annual Control Assessment半年控制評(píng)估

模塊三：有效內(nèi)控體系的搭建

構(gòu)建內(nèi)控體系的實(shí)施思路

嵌入業(yè)務(wù)

體系融合

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向

找到抓手

風(fēng)險(xiǎn)管控視角的內(nèi)控體系搭建關(guān)鍵思路

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)評(píng)現(xiàn)有管控措施

制訂改進(jìn)計(jì)劃

實(shí)施新的內(nèi)控方案

流程優(yōu)化視角的內(nèi)控體系搭建三步驟

活動(dòng)：縱橫四海

識(shí)別主流程

劃分子流程

流程記錄

模塊四：內(nèi)控評(píng)價(jià)及管理提升

案例研討：標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與管理提升

內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

文老師

文晰老師—領(lǐng)導(dǎo)力實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

曾任：某大型上市公司 全球跨國(guó)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、歐洲MKT總監(jiān)、英國(guó)電信CSR（企業(yè)社會(huì)責(zé)任）推進(jìn)總監(jiān)、企業(yè)大學(xué)部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、管理咨詢(xún)專(zhuān)家講師

曾任：某互聯(lián)網(wǎng)公司 人事行政部經(jīng)理

曾任：運(yùn)通集團(tuán)有限公司 總裁助理

講師資歷

25年工作經(jīng)驗(yàn)，其中21年上市公司跨國(guó)運(yùn)營(yíng)及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

負(fù)責(zé)多個(gè)國(guó)內(nèi)外空白市場(chǎng)突破項(xiàng)目，如國(guó)內(nèi)沿海戰(zhàn)略市場(chǎng)、歐美市場(chǎng)

國(guó)家二級(jí)心理咨詢(xún)師

英國(guó)CMB色彩形象顧問(wèn)

促動(dòng)式培訓(xùn)師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：領(lǐng)導(dǎo)力提升、高效團(tuán)隊(duì)管理、激活組織等

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

文晰老師結(jié)合20多年的管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，課程開(kāi)發(fā)與講授以“解決問(wèn)題”和“方法落地”為主要培訓(xùn)目標(biāo)，針對(duì)當(dāng)前企業(yè)普遍存在的管理痛點(diǎn)，從學(xué)員的真實(shí)問(wèn)題出發(fā)，采用團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)、視頻解析、情境還原、教練工具等多種教學(xué)方法，助力企業(yè)管理者開(kāi)拓思維、激活認(rèn)知，提升組織績(jī)效。近年來(lái)講授領(lǐng)導(dǎo)力相關(guān)課程百余場(chǎng)，深受學(xué)員好評(píng)，擁有三門(mén)國(guó)家版權(quán)課程。搭建跨國(guó)企業(yè)逾萬(wàn)名員工的培訓(xùn)體系，建立高潛人才及后備干部培養(yǎng)機(jī)制、內(nèi)訓(xùn)師選拔與培養(yǎng)機(jī)制，培養(yǎng)千余位優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師，擅長(zhǎng)學(xué)習(xí)型組織的打造與創(chuàng)新，負(fù)責(zé)的90后項(xiàng)目獲2016年“中國(guó)學(xué)習(xí)與發(fā)展價(jià)值大獎(jiǎng)”的“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)：

7年國(guó)內(nèi)沿海戰(zhàn)略市場(chǎng)策劃經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)。負(fù)責(zé)的“南網(wǎng)北電項(xiàng)目”、“沿海戰(zhàn)略市場(chǎng)項(xiàng)目”與“中西部市場(chǎng)項(xiàng)目”均屬于上億級(jí)公司級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，其中“南網(wǎng)北電項(xiàng)目”幫助公司抓住了中國(guó)電信南北分家的形勢(shì)，為公司在新的領(lǐng)域開(kāi)疆拓土奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

8年發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)策劃與大項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)。擔(dān)任跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商總監(jiān)，負(fù)責(zé)全球發(fā)達(dá)國(guó)家空白市場(chǎng)突破，管理全球營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)上千人。牽頭英國(guó)電信管理整改、法國(guó)電信認(rèn)證、沃達(dá)豐新技術(shù)研討、西班牙電信無(wú)線技術(shù)研討、意大利電信全球技術(shù)交流等重要項(xiàng)目，成功舉辦多次技術(shù)交流與商業(yè)論壇，獲得了客戶(hù)的高度認(rèn)可。2005年一年，就將跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的銷(xiāo)售額從不到50萬(wàn)美元提升到近3億美元，取得了公司歷史上最大的一次突破。同時(shí)還在整個(gè)公司建立健全了跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商管理制度與流程，對(duì)全球銷(xiāo)售人員策劃和組織能力提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)，從客戶(hù)關(guān)系破冰、商務(wù)談判、重點(diǎn)客戶(hù)攻關(guān)等進(jìn)行了一系列的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

3年企業(yè)咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)能力提升項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)。對(duì)廣西某上市公司、深圳某上市場(chǎng)公司進(jìn)行了系列銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)的培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施，內(nèi)容涉及空白市場(chǎng)突破、大客戶(hù)銷(xiāo)售流程管理、客戶(hù)關(guān)系場(chǎng)景化、銷(xiāo)售項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)設(shè)計(jì)等。

主要授課足跡：

2019年1月為開(kāi)封鐵塔中層干部進(jìn)行《高效溝通技巧》培訓(xùn)。

2019年1-2月為新疆電信中層干部和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行《打造個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力》、《職場(chǎng)影響力》、《結(jié)構(gòu)化思考與匯報(bào)》培訓(xùn)。

2019年3月為哈爾濱鐵塔中基層干部進(jìn)行《結(jié)構(gòu)化思考與匯報(bào)》培訓(xùn)。

2019年4月為國(guó)家外交部中層干部和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行《第六代時(shí)間管理》培訓(xùn)。

2019年4月為威海移動(dòng)中基層干部進(jìn)行《高效執(zhí)行，提升組織戰(zhàn)斗力》、《第六代時(shí)間管理》培訓(xùn)，為期2 天。

2019年5-6月為中興通訊內(nèi)訓(xùn)師進(jìn)行《高效溝通技巧》賦能培訓(xùn)，連續(xù)交付4期。

2019年5-11月為中興通訊各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)進(jìn)行《高情商溝通》培訓(xùn)，連續(xù)返聘12期。

2019年5-12月為重慶聯(lián)通高中層干部二百余人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)，連續(xù)返聘5期。

2019年6月為婁底聯(lián)通中基層干部百余人進(jìn)行《打造個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力》、《結(jié)構(gòu)化思考與匯報(bào)》、《情緒與壓力管理》培訓(xùn)，為期三天半。

2019年7月為聊城廣電中基層干部進(jìn)行《打造個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2019年7月為山西聯(lián)通中基層干部進(jìn)行《職場(chǎng)形象與商務(wù)禮儀》培訓(xùn)。

2019年7-9月為山東移動(dòng)中基層干部百余人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)，連續(xù)返聘2期。

2019年8月為張家界鐵塔中基層干部及員工百余人進(jìn)行《激發(fā)內(nèi)驅(qū)力，提升組織執(zhí)行力》、《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》、《結(jié)構(gòu)化思考與匯報(bào)》培訓(xùn)，連續(xù)返聘2期。

2019年9-10月為中興通訊后備干部三百余人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)，連續(xù)返聘5期。

2019年9-10月為黑龍江電信中基層干部百余人進(jìn)行《激發(fā)員工熱情，提升組織執(zhí)行力》、《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)，連續(xù)返聘4期。

2019年10-11月為中興通訊渠道商二百余人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)，連續(xù)返聘4期。

2019年11月為吐魯番聯(lián)通中基層干部近百人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2019年12月為甘肅移動(dòng)中基層干部進(jìn)行《結(jié)構(gòu)化工作與匯報(bào)》培訓(xùn)。

2019年12月為湘西鐵塔中基層干部進(jìn)行《職場(chǎng)形象與商務(wù)禮儀》培訓(xùn)。

2020年1月為中興通訊歐洲片區(qū)中基層干部進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》、《激發(fā)內(nèi)驅(qū)力，提升組織執(zhí)行力》培訓(xùn)。

2020年2月為某手機(jī)公司中基層干部進(jìn)行《跨文化溝通》遠(yuǎn)程培訓(xùn)。

2020年3月為中興通訊亞洲片區(qū)和人力資源部進(jìn)行《高情商溝通》遠(yuǎn)程培訓(xùn)。

2020年6月為某投資機(jī)構(gòu)中基層干部進(jìn)行《管理溝通與激勵(lì)》培訓(xùn)。

2020年7月為深圳交通中心工程師近百人進(jìn)行《講師修煉之道》培訓(xùn)。

2020年9月為內(nèi)蒙古青年企業(yè)家協(xié)會(huì)百余人進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2020年10月為陽(yáng)江郵政進(jìn)行四期培訓(xùn)《激發(fā)員工熱情，提升組織執(zhí)行力》培訓(xùn)。

2020年11月為遼陽(yáng)聯(lián)通進(jìn)行為期2天的《激發(fā)員工潛能——成果導(dǎo)向的教練式輔導(dǎo)與激勵(lì)》與《卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)》培訓(xùn)。

2020年11月為朔州移動(dòng)進(jìn)行《卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)》培訓(xùn)。

2020年11月為山西晉城工商銀行進(jìn)行《情緒與壓力管理》培訓(xùn)。

2020年11月為重慶聯(lián)通進(jìn)行《團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力創(chuàng)新》與《跨部門(mén)溝通與協(xié)同》培訓(xùn)。

2020年12月為佳葉集團(tuán)進(jìn)行為期2天的《MTP中層管理者能力提升》培訓(xùn)。

2020年12月為福建郵電設(shè)計(jì)院進(jìn)行為期2天的《管理者角色轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)。

2020年12月為新鄉(xiāng)移動(dòng)進(jìn)行《管理者責(zé)任意識(shí)與領(lǐng)導(dǎo)力提升》培訓(xùn)。

2020年12月為遼寧移動(dòng)進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2020年12月為廣東移動(dòng)10086進(jìn)行《第六代時(shí)間管理》培訓(xùn)。

2021年1月為深圳交通中心進(jìn)行為期2天的《執(zhí)行力創(chuàng)新》、《高效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2021年3月為汕頭移動(dòng)進(jìn)行《優(yōu)勢(shì)思維與高質(zhì)量決策》培訓(xùn)。

2021年3月為內(nèi)蒙古移動(dòng)進(jìn)行《卓越員工五項(xiàng)修煉》培訓(xùn)。

2021年4月為新疆喀什聯(lián)通進(jìn)行為期2天的《直擊人心的營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)》、《職場(chǎng)形象與商務(wù)禮儀》培訓(xùn)。

2021年4月為貴州中移鐵通進(jìn)行《管理者角色轉(zhuǎn)型與能力提升》培訓(xùn)。

2021年5月為河北移動(dòng)進(jìn)行為期2天的《目標(biāo)與計(jì)劃管理》、《卓越團(tuán)隊(duì)管理》培訓(xùn)。

2021年4-5月為陜西移動(dòng)進(jìn)行四期《打造組織執(zhí)行力》培訓(xùn)（安康、咸陽(yáng)、延安、銅川）。

2021年6月為江蘇丹陽(yáng)農(nóng)商行進(jìn)行《銀行團(tuán)隊(duì)管理及組織效能提升》培訓(xùn)。

2021年6月為中旭股份進(jìn)行《系統(tǒng)思考與資源分配》三期線上直播培訓(xùn)。

2021年7月為常州中國(guó)銀行進(jìn)行《系統(tǒng)思考》培訓(xùn)。

2021年7月浙江移動(dòng)進(jìn)行兩期《認(rèn)識(shí)自己，欣賞差異》培訓(xùn)。

2021年7月為錦州移動(dòng)進(jìn)行《激發(fā)員工潛能——成果導(dǎo)向的教練式輔導(dǎo)與激勵(lì)》培訓(xùn)。

2021年7月為某房地產(chǎn)公司進(jìn)行《商務(wù)禮儀》、《職業(yè)規(guī)劃》培訓(xùn)。

2021年7月為某國(guó)企進(jìn)行《陽(yáng)光心態(tài)》培訓(xùn)。

2021年8月為中國(guó)鐵塔進(jìn)行《高效項(xiàng)目管理》兩場(chǎng)線上直播培訓(xùn)。

2021年9月為招商銀行呂梁分行進(jìn)行《讓結(jié)果說(shuō)話——高效團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力》培訓(xùn)。

2021年9月為湖北移動(dòng)進(jìn)行《樹(shù)立不滅燈火——把激勵(lì)做到員工心里》培訓(xùn)。

2021年9月為云南移動(dòng)進(jìn)行《信訪溝通中的情緒與壓力管理》培訓(xùn)。

2021年9月為某大型企業(yè)進(jìn)行《直擊人心的營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)》、《企業(yè)文化工作坊》培訓(xùn)。

2021年10月為湖南電網(wǎng)進(jìn)行《結(jié)構(gòu)化思維》培訓(xùn)。

2021年10月為某國(guó)企進(jìn)行《第六代時(shí)間管理》培訓(xùn)。

2021年11月為深圳機(jī)場(chǎng)進(jìn)行《責(zé)任大于能力——高效執(zhí)行力》培訓(xùn)。

2021年11月為日立電梯進(jìn)行為期2天的《管理者角色認(rèn)知與領(lǐng)導(dǎo)力提升》培訓(xùn)及管理者個(gè)人能力提升評(píng)估。

2021年11、12月分別為深圳大型醫(yī)藥企業(yè)科瑞康進(jìn)行2天的《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)》培訓(xùn)和2天的《打造卓越執(zhí)行力》培訓(xùn)。

2021年11月為珠海發(fā)華集團(tuán)進(jìn)行《結(jié)構(gòu)化思考與匯報(bào)》的線上直播培訓(xùn)。

2021年11月為中旭股份進(jìn)行《項(xiàng)目管控》三期線上直播培訓(xùn)。

2021年12月為深圳某集團(tuán)進(jìn)行《高情商領(lǐng)導(dǎo)力》的線上直播培訓(xùn)。

2021年12月為云南能投化工進(jìn)行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的高效項(xiàng)目管理》培訓(xùn)。

2021年12月為廣東聯(lián)通進(jìn)行《優(yōu)勢(shì)思維與高質(zhì)量決策》培訓(xùn)。

2022年1月為惠州日立電梯進(jìn)行《高情商領(lǐng)導(dǎo)力》培訓(xùn)。

2022年2月為高金富恒集團(tuán)進(jìn)行《談判技巧》和《商務(wù)禮儀》培訓(xùn)。

2022年4月為寧波鎮(zhèn)海煉化進(jìn)行《新任管理者角色認(rèn)知》培訓(xùn)。

2022年5月為東風(fēng)汽車(chē)進(jìn)行《高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理與全員執(zhí)行力提升》培訓(xùn)。

2022年6月為深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代下的創(chuàng)新流程與工具》培訓(xùn)。

2022年7月為某上市公司進(jìn)行《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)打造》培訓(xùn)。

2022年7月為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北海分行進(jìn)行《疫情期間的壓力緩解》線上培訓(xùn)。

2022年7月為深圳供電局進(jìn)行《雙向溝通》2期與《第六代時(shí)間管理》培訓(xùn)。

2022年7月為廣西農(nóng)信社進(jìn)行《創(chuàng)新思維地圖》培訓(xùn)。

2022年7月為山東九巨龍集團(tuán)進(jìn)行《以結(jié)果為導(dǎo)向的高效執(zhí)行力》與《跨部門(mén)溝通與協(xié)作》培訓(xùn)。

2022年7月為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行欽州分行進(jìn)行為期1.5天的《工作規(guī)劃與時(shí)間管理》與《商務(wù)禮儀與職場(chǎng)社交技巧》培訓(xùn)。

2022年7月為光大環(huán)境進(jìn)行《解析文化，助力價(jià)值傳承》線上培訓(xùn)。

2022年8月為深圳證券信息有限公司進(jìn)行《職業(yè)道德與規(guī)范》培訓(xùn)。

2022年8月為天航南方交通建設(shè)集團(tuán)進(jìn)行《目標(biāo)管理與執(zhí)行力修煉》與《高效時(shí)間管理》培訓(xùn)。

2022年9月為電信研究院進(jìn)行《情商修煉與情緒壓力緩解》線上培訓(xùn)。

2022年9月為廣州郵電進(jìn)行《高情商溝通》培訓(xùn)。

2022年9月為廣發(fā)行重慶分行進(jìn)行《凝心聚力，賦能創(chuàng)新——卓越領(lǐng)導(dǎo)力和高效團(tuán)隊(duì)管理》、《新時(shí)代的高效執(zhí)行力打造》培訓(xùn)。

2022年10月為新華保險(xiǎn)重慶分公司進(jìn)行《以結(jié)果為導(dǎo)向的高效執(zhí)行力》培訓(xùn)。

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