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課程價值：

1、理解公司經營本質，以預算串聯起公司的戰略和運營，保障戰略落地；

2、明確各部門定位，合理設定各部門績效目標，實現經營組織責、權、利的統一；

3、在學習支撐經營目標達成的日常管控手段，實現經營成功從偶然到必然。

課程大綱：

Day 1：從戰略到目標設定

【課前預習】

1、《SP及BP與全面預算間的關聯》

2、《預算管理常見誤區》

3、《任總在合同在代表處審結研討會上的講話》

第一部分：預算是數字游戲嗎？正確認識經營

通過學習標桿企業發展歷程，理解預算管理范圍，就經營責任達成共識。

1、華為成長的啟迪

2、全面預算的定位

3、保障預算落地的組織體系

第二部分：目標如何設定？戰略落地量化

企業經營成功需要在戰略指引下前進，才能做到“方向大致正確”。預算全面集成人、財、事各個領域，支撐戰略落地，通過自上而下的經營指引和自下而上的項目支撐，合理設定經營目標。

1、從戰略到執行（DSTE）整體框架及BLM模型

【訓戰1】基于BLM模型，設計如何實現未來3年目標？

2、戰略解碼之華為財務經營政策

3、理解全面預算框架及關鍵預算假設

4、全面預算管理組織及流程：計劃、預算、預測及人、財、事集成管理

5、自上而下的預算指引：機會、增長、投入、回報、效率、風險

6、自下而上的明細維度預算收斂

7、預算起點：看行業、看客戶、看對手、看自己

【訓戰2】規未來所在事業部收入增長如何規劃？

8、預算過程其實是業務規劃過程

9、利用基線管控預算PK

10、年度預算與經營目標關系

Day 2：經營過程管理

第三部分：部門如何定位？激發組織活力

合理設定經營主體責任中心定位和組織權力，牽引經營主體關注價值創造，實現公司的經營目標。

1、經營機制說到底是利益驅動機制：激發組織活力，牽引價值創造

2、華為責任中心分類及研發組織定位

3、華為管控體系：一線與總部的定位及決策權分配

4、利潤中心組織績效考核指標設計：協同、平衡、獨特價值

【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進

【訓戰3】事業部及下層組織責任中心定位和績效指標建議！

5、責任中心管理決策需求下多維度的管理核算方案：核算權是最大的指揮權

【分享】“力出一孔、利出一孔”的“擰麻花”管理核算方案

第四部分：過程如何管控？“三駕馬車”保障經營

預算目標實現依賴月復一月的循環改進，彈性授予、“一報一會”和滾動預測是保障預算目標達成的三駕馬車。

1、季度預算彈性授予

2、經營管理之“一報一會”

3、經營管理賽馬機制和管控措施

【分享】會計政策制度如何影響業務行為？

4、經營滾動預測：預算目標的過程預警

5、結果應用：年度績效評價

6、經營基線的建立，循環改進PDCA

【分享】全面預算組織“五步法”案例總結

【按需：課后訓戰】

1、設計所在組織的支撐戰略目標的經營指引

石老師

職業經歷：

18年跨行業財務管理經驗：先后服務萬科、華為等行業領先企業，經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、全面預算管理、產品投資管理、合同四算、國際稅務籌劃、外匯管理等方面經驗豐富。

豐富的業務變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發）和IFS（財經）業務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判，樹立了以業務為導向的財務BP工作方向。

國際化視野：13年國際化財務管理經驗，并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領30多人的跨文化財務團隊。

講授課程：《基于戰略的全面預算管理》、《基于IPD的研發財經管理》、《CEO的經營管理課》、《銷售財務BP：合同四算管理》、《財務轉型之道：財務BP建設》、《海外財經管理》、《財務數字化轉型》

服務客戶：TCL、OPPO、德邦快遞、明源云、信也科技、舜宇光學、歌爾股份、招商局港口、烽火通訊、震坤行、CMEC、寧德新能源、成飛集團、粵電集團、伊利集團、上海電氣、雙胞胎、景旺電子、龍凈環保、聚光科技、四川商務廳、科瑞集團、百利集團等。

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