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培訓(xùn)受眾:

* 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理

* 負(fù)責(zé)可行性報(bào)告的經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷售經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理

課程收益:

如何確保企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？如何確保信息的客觀、完整和持久？如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效實(shí)施？如何提高企業(yè)的經(jīng)營效率和投資者的回報(bào)率？這些都是財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制系統(tǒng)的目標(biāo)。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

課程大綱:

1.為何需要內(nèi)部控制

* 公司治理

*信息披露的不對(duì)稱

*個(gè)人犯罪心里分析

*職業(yè)道德危機(jī)

*跨國公司的控制

2.控制的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

* 財(cái)務(wù)運(yùn)作體系與控制核心

* 營運(yùn)資本分析

* 財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立

* Z分值模型

3.內(nèi)部控制系統(tǒng)

* 內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)

* 構(gòu)建內(nèi)控框架(五要素)

* COSO的17個(gè)要素精析

* COSO控制的四個(gè)層次

* 實(shí)施內(nèi)部控制的步驟與方法

4.SOX法案對(duì)控制的作用

* 302條款管理層的責(zé)任

* 404條款對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的控制

* 906條款對(duì)高級(jí)白領(lǐng)的懲戒

* 財(cái)務(wù)報(bào)表可靠的五種判斷

* 披露的三種方式

* 缺陷的三個(gè)等級(jí)

* 關(guān)鍵控制

5.風(fēng)險(xiǎn)管理

* 風(fēng)險(xiǎn)的八個(gè)要素

* 風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)緯度

* 六個(gè)目標(biāo)的設(shè)定

*風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)

* 風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的案例

6.流程控制

* 目標(biāo):保證人、錢、物、信息的安全與完整

* 流程圖

* 管理業(yè)務(wù)聯(lián)系循環(huán)與控制關(guān)鍵點(diǎn)

- 人的進(jìn)出:組織結(jié)構(gòu)與人員素質(zhì)控制

- 物的進(jìn):采購申報(bào)、審批程序及授權(quán)、驗(yàn)收與記錄

- 物的出;銷售訂單、授權(quán)審批、發(fā)貨及記錄、退貨處理

- 錢的入;債權(quán)確認(rèn)、收稅與入賬、折扣

- 錢的出;債務(wù)確認(rèn)、付稅審批及記錄

* 穿行測(cè)試用

7.從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制

* 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制

* 審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法

- 審計(jì)的依據(jù)

- 審計(jì)重點(diǎn)的確定

- 審計(jì)的交談技巧

- 審計(jì)取證的技術(shù)

- 100個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

- 對(duì)帳的方法

孟老師

由知名專家講授，運(yùn)用眾多實(shí)戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點(diǎn)問題，欲了解老師更多詳情，敬請(qǐng)致電咨詢。

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