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課程背景：

中國經濟新常態下，原材料、勞動力價格不斷上升，競爭越趨激烈，利潤越來越薄，如何降本增效，提高企業競爭力? 如何從企業內部挖潛提升績效?沒有人可以對抗趨勢，互聯網經濟已蓬勃發展，沖擊到大量傳統企業的生態環境，如何轉型? 如何進行戰略重構? 如何在進行產品服務和業務模式創新的同時，提升戰略執行力?

管理層迫切希望財務能切實承擔起降本增效、支持經營決策的重責大任，但現實情況是相當多的財務人員精通財務專業知識，卻不懂經營、管理、戰略及價值創造之道，當財務與業務不在同一頻道時，就發生了業財沖突，一句話，財務語言與業務語言無法溝通。華為任正非先生在給華為財務的多次談話中均指出，財務人員對業務不熟悉，絕大多數華為財務人員無法畫出華為的產品結構圖，財務人員如果不想繼續當低價值的賬房先生，就要主動融入業務，“功夫在詩外”，財務人員迫切需要了解經營決策的本質，管理者的需求是什么？業財如何融合？如何創造價值？本課程將揭開答案。

課程收益：

全程案例教學，通過講師提問、案例討論分享、講師深度點評，讓學員在專注思考中潛移默化轉換思維，提升價值。

課程對象：

財務總監、經理、主管、企業中、高層管理人員

課程方式：

案例教學 + 案例討論分享+講師深度點評 + 現場咨詢、輔導，互動分享及講師點評時間超過40%

課程大綱

案例：一位董事長的絕筆信

第一講 目前企業經營遇到的挑戰與財務管理轉型

一、企業目前遇到的管理難題

1. 如何讓員工主動降成本？

2. 如何推倒部門墻，消除各自為政？

案例：華為：讓聽得見炮聲的人來呼喚炮火

二、通過管理會計提升企業效率與利潤

1. 傳統財務管理的職能與輸出成果

2. 傳統財務管理為什么不能有效支持企業經營？

3. 企業財務管理轉型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統

第二講 財務如何創造價值：從財務核算與管理到價值創造的發動機

一、傳統組織架構的弊端

1. 高度集權、效率低下

2. 部門墻厚重、橫向協調困難

二、傳統粗放管理在企業的表現形式與危害

1. 以領導為中心、面朝領導、屁股對著客戶

2. 一線員工積極性差、執行力差

3. 做好做差一個樣，考核不客觀、不公正

三、企業財務管理轉型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統

1. 經營目標分解與組織結構重構

2. 建立各層級利潤、成本、費用中心

3. 制定責任中心預算指標

4. 一線授權利弊，平衡效率與風險

5. 建立實時責任中心經營報表

6. 通過精細化財務數據支持責任中心循環改善

7. 通過精細化財務數據支持責任中心績效激勵實施

演練：組織結構重構：從瀕臨破產到香港聯交所上市

演練：如何進行收入、成本、利潤目標分解？

第三講 從華為看業財融合財務組織建設

一、高層推動、支持與認可: 前沿CFO體系

案例：華為IFS變革

二、財務組織架構重組

1. 財務組織搭建與職能分工

2. 財務人員設置- 專業財務與業務財務的分工

案例：華為財務架構

三、業財融合深度、廣度

第四講 業財融合財務人員能力提升

一、戰略意識

1. 企業戰略的層次

2. 企業戰略的制定

3. 誰來制定戰略

4. 戰略的關鍵在于執行

演練：如何制定公司戰略

二、成本管理

1. 成本性態與量本利分析

2. 盈虧平衡點分析

3. 員工主動降本增效的成本控制機制

4. 降本增效落地實施方案

三、資金管理與應收賬款管理

1. 資金管理體系

2. 應收賬款信用評價體系建設

3. 應收賬款管理與催收

四、全面預算管理

1. 預算管理如何支持戰略目標實施？

2. 預算與每個部門、每個員工的關系

3. 預算目標：預算目標制定原則與具體可操作的實施計劃

4. 預算編制：關鍵預算的編制邏輯

5. 預算執行與控制：建立高效的預算執行與管控系統

6. 預算調整、超預算與預算外管理權限

7. 預算差異分析及評估

8. 預算考核與激勵

演練：公司經營目標制定及如何編制預算?

演練：如何制定預算考核與激勵分享

第五講 經營分析與財務預測

一、經營分析的六種方法

1. 水平分析法

2. 結構分析法

3. 趨勢分析法

4. 比例分析法

5. 因素分析法

6. 圖解分析法

二、經營分析的兩大視角與三大目的

1. 兩大視角：公司整體層面與責任中心層面

2. 三大目的：事前支持、事中監控、事后評價

三、公司整體與責任中心經營分析

四、財務預測

演練：如何制作精細化財務分析報告？

課后總結、答疑

林老師

林少剛老師 財務管理專家

中稅講師經紀合作講師

中國注冊會計師（CICPA）

中國注冊稅務師（CTA）

美國注冊管理會計師（CMA）

中山大學工商管理碩士（MBA）

浙大、中大、武大、華工總裁班導師

財政部管理會計師認證全國巡講專家

普華永道會計師事務所特約財務實戰導師

曾任：廣州松下空調有限公司 財務總監

曾任：廣州迪森股份熱能技術股份有限公司 財務副總裁

曾任：美國安達保險集團中國子公司 華南區財務負責人

現任：華泰財產保險有限公司 財務總監

擅長領域：財務如何參與經營創造價值、財務管理轉型、財務BP組織建設、業財融合、戰略財務管理、預算管理、戰略視角看財務、從財務報表識別風險

林老師是國內領先的融合戰略、經營機制創新、市場化網絡組織變革的高端財務專家，20年上市及大型企業戰略運營、機制創新、財務管理經驗，精通企業戰略實施、經營機制創新、組織變革、成本控制、預算管理與人才激勵體系，融合企業文化、戰略規劃、組織再造與細分、阿米巴經營、人才激勵體系，打造讓全體員工主動發揮積極性與創造力，為企業降本增效的價值創造體系。林老師多年任職制造業、服務業財務高管職位，尤其任職年營業額近200億元的華泰保險管理層超過9年，調動全體員工積極性主動降本增效的科學經營機制，幫助華泰財險從2013年凈利8億到2015年凈利17億。

實戰經驗：

★ 廣州松下空調有限公司丨財務總監

→負責公司精細化管理會計項目變革，支撐公司阿米巴體系運作，公司劃分精細化核算單元382個，制定標準成本體系、內部交易定價體系，建立財務信息平臺，數據產生價值，該項目當年使公司利潤上升25%，成本下降16%；

→完善管理會計財務架構，成立財務BP體系，對供應鏈、市場、銷售、職能部門由財務BP提供事前決策支持、事中目標管控、事后分析總結，為公司高效運行提供有效支撐。

→打造財務專業化團隊，對財務部BP（業務財務）、SSC（共享中心）、COE進行專業化建設，明確各專業職能職責、素質模型、考核機制、培養模式，打造高績效財務團隊。

★廣州迪森股份熱能技術股份有限公司丨財務副總裁

→負責公司上市財務運作，包括資產置換、帳務分拆、引進戰略投資者、招股說明書編制等，公司IPO上市融資額10億元；

→推動公司財務與業務流程集成，支持公司高效運作；期間完善了財務研發管理、財務工程項目管理、財務內控管理、推動財務“概、預、核、決”方法論在財務體系中的運用，研發費用降低率12%、工程成本降低率9%

→精細化財務體系支撐公司戰略績效管理，為26個二級績效組織、89個三級績效組織提供準確、及時的考核分析，為公司績效管控與戰略執行提供有效支撐。

★美國安達保險集團中國子公司丨華南區財務負責人

→制定中長期財務戰略，達成資金歸集與增值率、成本與費用控制率、業務增長率、利潤達成率等專業化財務目標；制定中長期預算并跟蹤實施與改進；健全集團化財務管控模式，完善二級管理機構內部控制、資金管理、財務分析；

→建立專業化財務團隊，執行EA商業模式戰略轉型計劃，該商業模式借鑒美國成熟模式，為中國市場首創， EA商業模式獲2014年廣東金融業十大亮點工程一等獎，2014年“年度最具創新力金融公司”獎。業務量以50億元計，保持強勁增長態勢。

部份授課案例：

● 普華永道會計師事務所 《財務管理轉型與組織能力提升》 持續返聘16期

為普華永道會計師事務所大中型客戶財務總監提供專業化培訓，提供從管控型財務升維到價值創造型財務的整體解決方案，建立財務BP組織、明確BP素質模型與培養方案，建立財務信息系統，支撐戰略績效管理，持續激活組織，為公司創造價值，返聘為普華永道長期合作實戰講師。

● 中國總會計師協會 《財務如何參與經營創造價值》 持續返聘12期

為協會全國會員提供高端財務專業化培訓，以管理會計為突破口，明確財務參與價值創造的路徑，財務BP組織建設、財務精細化管理實施，財務制度與流程建設，把能力建在財務組織上，持續創造價值，返聘為中國總會計師協會長期合作講師。

● 中國鋁業集團有限公司 《總經理財務管理》 持續返聘8期

為配合中國鋁業降本增效、管理轉型需要，對中國鋁業下屬業務板塊的子公司總經理班子成員進行輪訓，共計培訓子公司高管班子成員246人，為轉型變革、降本增效統一管理思想，統一工具方法論，獲得高度評價，持續返聘為中國鋁業集團的長期合作實戰講師。

主講課程:

《全面成本管理》

《總經理的財務管理》

《管理會計創造價值》

《全面預算管理與控制》

《全面風險管理與內部控制》

《財務如何參與經營創造價值》

《財務管理轉型與組織能力提升》

《信貸視角下-企業財務報表分析與舞弊識別》

授課風格：

◇ 親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

◇ 嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰經驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分服務客戶：

華為、中國鋁業、中國移動、中國聯通、中國中車集團、中國有色集團、鐵路總公司、國家電網、國家電投、中國神華、中國一汽、中國電子科技集團、中國通服、中廣核、中國人壽、中國煙草、吉利汽車、美的集團、良品鋪子集團、福田雷沃重工、濰柴動力、鈴木汽車、清華大學總裁班、浙江大學總裁班、中山大學總裁班、武漢大學總裁班、普華永道事務所公開課、大金空調、三星電子、中國水環境集團、廣鋼集團、灃東城建、西部機場、中航藍天航西安分公司、大唐西市、麥當勞、陜西八魚渭南油脂工業、重百電器、深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司、西安偉瑞華成技術、西安易智電子信息、西安明泰半導體科技有限公司、福建省星云大數據應用服務有限公司、利寶保險中國有限公司、上海會暢股份、帥康電器、、云南能投、廈門建發股份、金地地產、華電集團、建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行、光大銀行、農商行、廣州銀行……

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