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前言

在經濟日益全球化的今天，企業所面臨的環境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業在實現戰略目標的基礎上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業經營活動目標的實現。企業只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業經營目標的實現。

面對經營環境的復雜以及企業自身發展對內控環境的要求，公司經營層對財務的要求越來越高，作為財務人員，應切入企業經營流程，深入經營活動進行風險控制。財務人員應練就一雙火眼金睛，及時發現內控管理各項漏洞，采取有力應對措施，為企業保駕護航。

培訓對象

高級管理人員、財務總監、財務經理、財務主任、會計主任等

培訓收益

本課程結合大量實務案例，精準把脈、專業指引，剖析企業各個業務循環常見漏洞與內控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內控漏洞，如何從制度流程設計及執行層面來防范和應對內控漏洞，內容涵蓋組織架構、人力資源、貨幣資金、票據管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產、融資擔保、會計核算等模塊。

培訓課綱

一、引言：企業內部控制失敗案例

二、風險管理概述

1.風險識別及風險產生的根源是什么？

2.企業風險產生的10種表現形式：

3.反思：財務人員到底能干什么？

三、內部控制框架概述

1.為什么要完善內部控制？

2.內部控制與風險管理的關系

3.內部控制五大要素與管理實踐心得

四、企業內控的“幾大坑”與漏洞案例解析

1、內控就是內控手冊嗎？

2、內控為什么無效

3、內控的“坑”

4、內控的“漏洞”

五、內部控制關鍵控制點設計

（一）控制活動七種武器

1.不相容職務分離控制

2.授權審批控制

3.會計系統控制

4.財產保護控制

5.預算控制

6.運營分析控制

7.績效考評控制

（二）控制活動的關鍵控制點設計

六、構建企業內部控制體系

1.完善組織結構

2.明確授權體系

3.全面梳理制度體系

4.培訓與監督

七、營改增后的內控管理

1、營改增后，內控人員和部門經理的管理窘境

2、內控該如何在管理中創造新價值

3、內控思維模式

八、如何高效實施內控

1、想擴大影響力，卻又力不從心

2、內控實施，如何高效影響業務部門

3、四兩撥千斤的內控技巧

4、營改增后，如何引導業務部門高效降成本

九、互聯網時代下內控創新舉措

1、工業時代 VS 互聯網時代

2、互聯網思維的核心

3、互聯網思維下的內控案例解析-差旅費管理

丁老師

•講師背景：

–碩士、高級會計師、中國注冊稅務師，FAIA；

–現任四川師范大學會計專任教師，財務管理專業負責人；教研室主任

–成都西夏科技發展有限公司財稅顧問、培訓講師；

–AIA西南培訓中心培訓講師；

–曾任西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問；

–曾多年在汽車生產企業擔任財務負責人；

–曾在會計師事務所、稅務師事務所擔任高級稅務咨詢師；曾為多家企業從事審計、財稅咨詢、財稅培訓。如：成都恒云世紀網絡技術有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業有限公司、四川省天緣藥業公司、西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司等；

–現主要從事成本管理、內部控制、財務管理、管理會計、稅務籌劃、AIA等領域的研究和教學及實戰培訓，撰寫《略論汽車制造企業的財務預警體系實施》、《基于成本企劃思路的汽車制造業成本管理分析》、《客戶盈利能力分析》、《生產企業內部流程時間指標研究》、《目標成本法在生產企業的應用研究》、《汽車生產企業銷售價格管理應用研究》、《互聯網時代客戶價值管理的創新探究》、《人機時代背景下高校應用型財務管理人才培養的探究》、《淺析企業新三板掛牌的財務問題及解決對策》、《新收入準則在汽車經銷企業回購交易中的應用探討—以A企業為例》等多篇論文并在專業刊物發表；參與《財務會計》（第2版）教材的編寫工作；參與國家社科基金項目的科研工作。

•職業經歷

–成都客車股份有限公司財務部部長、副主任會計師；

–港宏集團四川宏羽大洋企業管理有限公司財務總監；

–成都鑫鼎盛聯合會計師事務所、四川天健稅務師事務所有限公司擔任高級稅務咨詢師、業務部經理；

—四川師范大學會計專任教師，財務管理專業負責人、教研室主任

–成都西夏科技發展有限公司財稅顧問、培訓講師；

–AIA西南培訓中心培訓講師；

–西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問。

• 主講課程：

–《企業風險管理與內控漏洞應對策略》

–《經營分析助力決策》

–《精益生產與成本管理》

–《現代風險導向審計實戰解析》

–《財務總監的成長路徑》

–《企業IPO的財務要點精析》

–《納稅籌劃的策略及風險防范》

–《企業定價策略解析》

–《客戶盈利能力分析精解》

–《利潤控制系統的構建》

–《財務組織架構的設計》

–《企業全面預算管理及案例解析》

–《財務轉型之業財融合解析》

–《金稅三期背景下大數據稅務稽查及涉稅風險管理》

–《轉型時代下的企業全面成本管理》

–《個人所得稅籌劃要點及案例分析》

•授課風格：

丁老師有多年的財務實戰經驗，課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內容與中小企業的財務和管理實際情況緊密結合。擅長將枯燥與深奧的財務專業知識轉化為深入淺出的實戰案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。

•服務企業：

中國移動、中國電信、中國聯通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、美的集團、華泰保險、牽手果汁、中聯水泥集團、嘉華建材、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、華為技術等。

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