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【課程背景】

近年來，國家陸續(xù)出臺了很多稅法解釋文件和公告內容，可以說稅法領域發(fā)生了翻天覆地的巨變。如果不及時進行稅法知識的更新，不及時掌握實物工作中的納稅實操技巧和要求，就無法有效控制和降低企業(yè)所得稅納稅申報過程中陷阱，給企業(yè)帶來巨額稅負的同時也帶來巨大的稅務風險。 本課程站在實務操作的角度，全面介紹了企業(yè)所得稅匯算清繳的最新操作辦法和要求，教會企業(yè)稅務人員與財務人員，在滿足外部監(jiān)管要求的前提下，如何規(guī)避納稅風險，合理節(jié)約稅負，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化，是財務從業(yè)人員進行稅法知識更新與納稅能力提升的必修課！

【課程收益】

系統(tǒng)學習收入、成本、費用等稅前扣除項目,稅收優(yōu)惠政策和如何辦理優(yōu)惠,最終確定應稅所得額和稅額。

針對一些特殊政策進行了講解陳述,諸如房地產開發(fā)經(jīng)營、企業(yè)重組并購、反避稅調整等,以適應不同企業(yè)的特殊需求。

完整闡述了企業(yè)所得稅匯算清繳的全過程,在操作指引中,結合實務解惑、經(jīng)典案例、行業(yè)快訊、相關閱讀等,讓大家從不同角度理解最新企業(yè)所得稅政策及匯算清繳的處理過程。

【課程對象】

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、稅務主管、財務主管及其他各級財務人員

【授課方式】

核心知識點講解+案例分析+課堂討論+隨堂實操演練+學員互動分享

【課程大綱】

1. 2018年以來稅收新政及稅收優(yōu)惠回顧

1.1關于增值稅

1.2關于所得稅

1.3關于個稅

2．稅會差異分析

2.1 納稅行為總原則

2.2 八大會計行為涉及到的納稅風險案例講解

2.2.1 股權轉讓涉及的稅收

2.2.2 企業(yè)清算過程中涉及到的稅收

2.2.3 資金借貸涉及的稅收

2.2.4 租賃業(yè)務涉及的稅收

2.2.5 接受非貨幣性捐贈涉及的稅收

2.2.6 無形資產研發(fā)過程中涉及的稅收

2.2.7 分期收款銷售貨物涉及的稅收

2.2.8 政府補助涉及的稅收

2.2.9 房地產開發(fā)涉及到的稅收

3. 所得稅匯算清繳的重點難點與新變化

3.1 稅法對收入的認定

3.1.1 哪些是不征稅收入

3.1.2 哪些是免稅收入

3.2 稅法對費用損失扣除范圍及標準的認定

3.2.1 稅前扣除項目的總原則

3.2.2 稅前扣除項目的范圍

3.3 重點扣除項目規(guī)則講解

3.3.1 工資薪金支出（含股權激勵）

3.3.2 社保

3.3.3 貸款利息

3.3.4 業(yè)務招待費

3.3.5 廣告費與業(yè)務宣傳費

3.3.6 租賃費

3.3.7 總機構分攤的費用

3.3.8 損失

3.3.9 傭金與手續(xù)費

3.4 不得稅前扣除的項目講解

3.5 虧損彌補年限（含稅籌）

課堂練習：手把手教會你年終所得稅匯算清繳攻略

4 最新稅籌方案解密

4.1 總分機構繳納稅款方法

4.2 境外（國外）已納稅額境內抵減

4.3 合伙企業(yè)所得稅的征收原則

夏老師

夏倩—500強企業(yè)財務、金融實戰(zhàn)專家

★中國注冊會計師

★中國注冊評估師

★高級會計師

★北京航空航天大學管理學博士

★中國人民大學MBA入學考試面試官

★中國人民大學碩士畢業(yè)論文評審答辯委員

★對外經(jīng)貿大學MBA社會導師

★中國農業(yè)大學會計碩士社會導師

★北京航空航天大學MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師

★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人

★現(xiàn)任500強央企下屬板塊在職財務總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔任大型金融投資集團財務總監(jiān)、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經(jīng)理等職務。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯(lián)系實際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強企業(yè)在職財務高管，并作為多家高校MBA社會導師與輔導專家，夏老師授課實操性強，善于運用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實際問題，為學員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務專業(yè)知識轉化為深入淺出的實戰(zhàn)案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學員對夏老師授課內容與風格的評價。

財務系列：

《大數(shù)據(jù)下的財務分析實操案例》

《財務人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》

《企業(yè)全面風險管理與財務風險管控》

《互聯(lián)網(wǎng)時代業(yè)財融合：經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務管控與價值創(chuàng)造》

《全面預算管理在企業(yè)中的實操運用》

《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》

《管理會計在企業(yè)中的實操運用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》

《企業(yè)內控經(jīng)典案例與實操技巧》

《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經(jīng)營模式精髓》

《監(jiān)管驅嚴大環(huán)境下保險公司風險管控與財務分析》

《非財務經(jīng)理的財務管理》

《成本管理與費用控制》

《財務戰(zhàn)略與企業(yè)內審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實戰(zhàn)經(jīng)驗薈萃》、

服務過的企業(yè)

葛洲壩集團、北汽集團、中電投集團、國家電網(wǎng)、中鐵集團、昆明能投集團、河北以嶺藥業(yè)、美的集團、中國太平洋保險、華泰保險、中華保險、安邦保險、中國聯(lián)通、通威集團、蒙牛集團、牽手果汁、農銀人壽、貝瑞卡集團公司（國內A股上市公司）、振東集團公司（國內上市公司）、中聯(lián)水泥集團、淮南礦業(yè)集團、天津中車機械裝備公司、嘉華建材、潤揚集團

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