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課程大綱

第一篇、企業內部控制與風險防范

問題：從我國部分知名企業的破產看企業內部控制制度的建設

第一章、企業內部控制的全面分析

第一節、 內控的概念

第二節、內部控制的發展歷程及我國企業內控現狀

第三節、內部控制的目的

第四節、當前內部控制存在的主要問題

第二章、風險與內控的關系

第一節、風險的概念

第二節、風險的控制

第三節、內部控制的類型

第四節、企業內部控制的方法

第五節、設計內部控制準則

第三章、企業內部控制存在的問題及完善內部控制的建議

第一節、企業內部控制的主要問題

第二節、完善企業內部控制的建議

第二篇、企業內部控制設計及案例分析

第四章、 財務部門如何組織和實現有效的內部會計控制

第一節、內部會計控制的內容

第二節、內部會計控制的方法

第三節、內部會計控制制度的設計

第四節、企業財務內部控制制度建立應符合的原則

第五節、財務內部控制的要點

第六節、財務內部控制體系框架

第五章、內部控制設計案例解析

第一節、貨幣資金業務內部控制的基本要求

第二節、貨幣資金收入業務的內部控制

1、銷售貨物收入現金的內部控制

2、回收欠款收入現金的內部控制

第三節、貨幣資金支出業務的內部控制

1、貨幣資金支出的具體控制方式

2、貨幣資金業務流程復件貨幣資金業務流程

3、常見的舞弊形式及防治措施

第六章 減少控制運營資本占用的方法

第一節、減少應收帳款策略的方法

第二節、控制減少存貨方法

第三節、延長應付帳款方法

第四節、應付帳款現金折扣的決策

第七章 銷售管理制度的設計及操作

案例：1、某公司的銷售管理規定

第八章 票據管理內部控制制度設計及操作方法

案例：1、某公司的票據管理不善給企業帶來稅收風險

2、某公司的票據管理

第九章 管理費用內部控制制度設計及操作方法

案例：某公司的財務管理制度

1、某公司的業務招待及汽車招待費用管理

2、三項費用表格匯總

第十章 收入時間確認偏差導致企業帶來的稅收風險及防范措施和方法

案例：某房地產公司收入確認偏差稅務稽查發現罰款

收入時間確認偏差防范措施和方法

第十一章、收款單位和提供票據單位不符給企業帶來的涉稅風險規避

1、收款單位和提供票據不符給企業帶來的涉稅風險。

2、平時財務帳務處理時注意規避風險。

童老師

工作簡介

?中國稅收籌劃網專家講師、特聘顧問；中國房地產納稅網首席咨詢師；上海市企業家聯合會、上海市企業家協會理事；

?高級會計師，中國注冊稅務師；

?上海致通振業稅務師事務所所長；

?《新理財》等財稅管理核心期刊的主要撰稿人，多次在《中國稅務報》上發表文章。

?主要從事國有企業，外資企業審計評估及財稅咨詢工作，并擔任多家大中型集團及上市公司財稅顧問，為客戶在中國提供稅務咨詢、稅務顧問、稅收籌劃、確立組織結構納稅布局、業務流程納稅風險控制、出口退稅納稅設計、投資理財中的稅收籌劃、投資資金管理等服務。尤其擅長房地產企業、外資企業的稅收籌劃運作。

?為各地財務經理培訓班作過專門培訓演講，曾在北京、上海、深圳、沈陽、大連等地組織過成功的稅收籌劃業務、財稅技能和稅收風險防范體系等業務的巡講與推介，主講過：會計報表的診斷分析；企業所得稅匯算清繳及納稅調整案例分析；新會計準則與稅法差異下的納稅調整技巧及例解；“三大”流轉稅和企業所得稅的納稅籌劃技及案例分析；納稅籌劃技巧、非財務人員的財務管理等等專題。為企業籌劃節約稅收支出達千萬余元。

培訓專長

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范，稅務稽查應對技巧，合理規避出口退稅風險、應收賬款、財務總監風險防范、經濟測算、非財、全面預算、成本控制、內控、財務管理等。

服務過的客戶

浙江恒泰房地產股份有限公司、上海迪威行置業發展有限公司、建發房地產集團上海有限公司、江蘇鎮江億都置業有限公司、大連獐子島漁業集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司、香港九州集團有限公司、上海立信評估事務所有限公司、世紀聯融控股有限公司、上海財經大學科技園有限公司、上海申川環?？萍加邢薰?、無錫觀蠡湖高爾夫俱樂部、上海星日壽司餐飲有限公司、淄博萊寶電子器件有限公司、志鴻教育集團、TDK大連有限公司、紐思達服裝有限公司等等，輔導國內大中型房地產企業、工業企業、服務企業，及高增長行業，幫助企業進行稅收籌劃，設計風險防控體系，取得客戶高度的好評！

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