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一、我國(guó)稅制改革的最新動(dòng)態(tài)

（一）稅制改革

（二）稅收征管

（三）納稅服務(wù)

（四）放管服

二、最新減免稅政策的內(nèi)容、選擇與應(yīng)用

（一）增值稅

1.規(guī)范納稅人

1.1 增值稅一般納稅人

1.2 增值稅小規(guī)模納稅人

1.3 轉(zhuǎn)換期納稅人

1.4如何選擇適用納稅人身份？是否“趁機(jī)”轉(zhuǎn)換身份？

2.增值稅稅率簡(jiǎn)并

2.1增值稅稅率發(fā)展過(guò)程

2.2最新增值稅稅率

2.3多檔稅率并存下，如何令企業(yè)適用“最低”稅率？

3.增值稅征收率

3.1一般規(guī)定

3.2 特殊適用

3.3哪些業(yè)務(wù)可選擇按征收率？是否選用征收率可降低稅負(fù)？

4.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

4.1房屋租賃進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的最新規(guī)定

4.2農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

4.3不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的處理

4.增值稅稅收優(yōu)惠

4.1 增值稅法定減免

4.2 增值稅即征即退

4.3 增值稅起征點(diǎn)

4.4“營(yíng)改增”過(guò)渡政策

4.5銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)

4.6增值稅留抵稅額退稅

4.7 其他增值稅減免優(yōu)惠

5.增值稅稅收優(yōu)惠“謎團(tuán)”

5.1增值稅優(yōu)惠的適用條件

5.2增值稅優(yōu)惠的“后遺癥”

5.3稅收優(yōu)惠的“用”與”不用”

5.4增值稅優(yōu)惠的“備案”與“留存”

（二）企業(yè)所得稅

1.固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠

1.1.加速折舊

1.2設(shè)備、器具扣除政策全面剖析

1.3安全生產(chǎn)專用設(shè)備抵減應(yīng)納稅額

1.4稅收的“優(yōu)惠“是否影響會(huì)計(jì)的處理

1.5何時(shí)購(gòu)置固定資產(chǎn)？購(gòu)置類別？是否適用加速？是否適用一次性抵扣？

1.6增值稅與企業(yè)所得稅：“兩稅“聯(lián)動(dòng)下的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)全解

2.無(wú)形資產(chǎn)稅收優(yōu)惠

2.1研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除75%&175%

2.2委托境外研究開發(fā)稅前加計(jì)扣除規(guī)定

2.3研發(fā)費(fèi)用歸集的技巧

2.4如何判斷研發(fā)費(fèi)用？如何進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用的內(nèi)部稅收管理？

3.高新技術(shù)企業(yè)/科技型中小企業(yè)稅收優(yōu)惠

3.1高新技術(shù)企業(yè)低稅率15%

3.2 科技型中小企業(yè)加計(jì)扣除政策75%&175%

3.3遞延彌補(bǔ)虧損5年&10年

3.4兩類企業(yè)的認(rèn)定、優(yōu)惠：流程關(guān)注

4.小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠

4.1小型微利企業(yè)的認(rèn)定

4.2小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠的發(fā)展歷程

4.3如何能夠享受稅收優(yōu)惠？是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)都可以享受優(yōu)惠？

5.稅前扣除政策

5.1稅前扣除憑證管理

5.2企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除

5.3廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除規(guī)定

5.4公益性捐贈(zèng)支出結(jié)轉(zhuǎn)

5.5如何加強(qiáng)企業(yè)稅前扣除憑證的管理？

5.6在個(gè)稅改革、社保嚴(yán)征管的背景下，企業(yè)稅前支出的結(jié)構(gòu)安排？

（三）個(gè)人所得稅

1.居民身份判定標(biāo)準(zhǔn)

2.四項(xiàng)勞動(dòng)所得綜合征收

2.1 四項(xiàng)勞動(dòng)所得的內(nèi)容

2.2 適用稅率的調(diào)整

2.3 專項(xiàng)扣除項(xiàng)目

2.4 其他扣除項(xiàng)目

2.5專項(xiàng)附加扣除

3.經(jīng)營(yíng)所得征收規(guī)定

3.1 經(jīng)營(yíng)所得的內(nèi)容

3.2 經(jīng)營(yíng)所得的稅率調(diào)整

3.3 經(jīng)營(yíng)所得的扣除規(guī)定

4.強(qiáng)化反避稅條款

5.最新個(gè)人所得稅優(yōu)惠

5.1 創(chuàng)投與天使投資個(gè)稅優(yōu)惠

5.2 科技人員職務(wù)成果個(gè)稅優(yōu)惠

5.3個(gè)人稅收遞延型商業(yè)保險(xiǎn)

5.4商業(yè)健康保險(xiǎn)支出

6.企業(yè)在個(gè)稅改革與嚴(yán)社保征管下，如何安排“人工成本“的結(jié)構(gòu)？

（四）其他稅費(fèi)

1.印花稅

2.車輛購(gòu)置稅

3.殘疾人就業(yè)保障金

4.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

（五）稅收征管

1.國(guó)地稅機(jī)構(gòu)合并后征管變革

2.《稅收征管法》修訂最新變化

3.虛開發(fā)票的管理規(guī)定

4.納稅信用應(yīng)用

5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)：“管事”到“管數(shù)”、“限前”到“監(jiān)后”的變革

王老師

•講師背景：

–注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師

–中國(guó)人民大學(xué)稅收碩士

–中國(guó)注冊(cè)高級(jí)納稅籌劃師

–中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì) 新星講師

–中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì) 執(zhí)業(yè)規(guī)則撰寫人

–遼寧總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 專業(yè)會(huì)員

–東北財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收博士

–樂(lè)稅網(wǎng)涉稅實(shí)務(wù)講師

–遼寧省地稅系統(tǒng) 稅收講師

–內(nèi)蒙古稅務(wù)系統(tǒng) 稅收講師

–東北財(cái)經(jīng)大學(xué)EDP中心 特邀講師

•職業(yè)經(jīng)歷：

–中建地產(chǎn) 稅務(wù)主管

–旭輝地產(chǎn)北京公司 稅務(wù)經(jīng)理

–北京中下企業(yè)平臺(tái) 評(píng)審專家

–中國(guó)大企業(yè)稅收研究所 研究員

–郴州市銀業(yè)集團(tuán) 稅收顧問(wèn)

主講課程：

?《個(gè)人所得稅與社保轉(zhuǎn)嫁》

?《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全流程稅收剖析》

?《企業(yè)所得稅匯算清繳—“面面觀”》

?《企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠—新挑戰(zhàn)與新?lián)?dāng)》

?《再議土地增值稅》

?《中小企業(yè)稅收安排與籌劃》

?《基于納稅申報(bào)表視角的企業(yè)所得稅匯算講解》

?《我國(guó)稅制改革前沿動(dòng)態(tài)》

?《后營(yíng)改增后時(shí)代—全新增值稅制度深度解讀》

?《新時(shí)代經(jīng)濟(jì)背景下的企業(yè)所得稅制度解讀》

?《企業(yè)所得稅匯算清繳最新剖析與應(yīng)用》

?《新企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填列講解》

?《個(gè)人所得稅改革與社保征收制度改革—人力資本的變動(dòng)與分析》

?《最新個(gè)人所得稅制度改革的全面深度剖析》

?《后營(yíng)改增時(shí)代—房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收政策分析與稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》

?《后營(yíng)改增時(shí)代—建筑施工企業(yè)稅收政策分析與稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》

?《PPP行業(yè)財(cái)稅處理全方位解析》

?《中小企業(yè)稅收政策解析與應(yīng)用》

?《國(guó)地稅合并后稅收征管變革與企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)變化》

?《CRS與個(gè)稅改革后：高凈值人群稅收風(fēng)險(xiǎn)防控》

?《深度解析“發(fā)票”的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與防控》

?《地方稅體系構(gòu)建的思路與實(shí)踐》

?《我國(guó)稅收營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化的深入探討》

?《新時(shí)代我國(guó)納稅服務(wù)創(chuàng)新的探索與實(shí)踐》

?《高新技術(shù)企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)分析》

?《土地增值稅清算業(yè)務(wù)培訓(xùn)》

?《自由貿(mào)易區(qū)（港）稅收政策與規(guī)劃》

?《注冊(cè)會(huì)計(jì)師—稅法、經(jīng)濟(jì)法 科目》

?《稅務(wù)師— 稅法一、稅法二、涉稅服務(wù)實(shí)務(wù) 科目》

?《其他考試類稅法相關(guān)科目的培訓(xùn)課程》

授課形式：

–理論功底：理論功底深厚，以宏觀經(jīng)濟(jì)背景出發(fā)，透析稅收政策的來(lái)龍去脈，知其然知其所以然

–實(shí)務(wù)能力：豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)，以財(cái)務(wù)核算為基點(diǎn)的稅收實(shí)務(wù)探討

–授課經(jīng)驗(yàn)：多場(chǎng)次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識(shí)積累深厚，深受學(xué)員敬戴

–針對(duì)性強(qiáng)：個(gè)性化客戶的針對(duì)性問(wèn)題，有的放矢，一一破解，可操作性為準(zhǔn)則。

培訓(xùn)過(guò)的部分客戶

內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游協(xié)會(huì)、大連市高新區(qū)稅務(wù)局、遼寧省地方稅務(wù)系統(tǒng)、用友集團(tuán)呼倫貝爾分公司、樂(lè)稅網(wǎng)、明基教育、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院、沈陽(yáng)市稅務(wù)干部培訓(xùn)學(xué)校、友邦保險(xiǎn)北京公司、啟宣教育等

學(xué)員評(píng)價(jià)：

–才華與顏值并存，本碩博稅收專業(yè)功底深厚，對(duì)稅收政策有深層次的把握，課程受益頗多。

–形象干練，語(yǔ)言精練，知識(shí)厚重。縈繞于稅收知識(shí)的海洋，享受專業(yè)課堂的熏陶。

–以案說(shuō)案，精準(zhǔn)剖析。通過(guò)實(shí)務(wù)案例的講解，帶動(dòng)稅收思維的思考，舉一反三效果倍增

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