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培訓(xùn)背景:

系統(tǒng)掌握全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的理念、方法、工具，幫您解惑：

財(cái)務(wù)人員說(shuō)預(yù)算管控難，協(xié)調(diào)難，落實(shí)難，為什么？

業(yè)務(wù)人員不愿參與預(yù)算，抱怨財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會(huì)卡費(fèi)用，為什么？

每年預(yù)算和實(shí)際差異很大，老板不滿意，員工不樂(lè)意，預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際差距 原因何在？

預(yù)算與實(shí)際差異是預(yù)算編制的問(wèn)題，還是實(shí)際執(zhí)行問(wèn)題？是否應(yīng)該調(diào)整？如何調(diào)整？

理解互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下，如何對(duì)全面預(yù)算管理的理念、方法、工具，作出創(chuàng)新？

理解如何將全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略執(zhí)行與阿米巴經(jīng)營(yíng)等柔性反應(yīng)機(jī)制有效結(jié)合起來(lái)？

理論結(jié)合實(shí)踐，深入剖析通過(guò)生產(chǎn)制造、地產(chǎn)等企業(yè)的全面預(yù)算管理案例。

結(jié)合全面預(yù)算管理軟件，了解全面預(yù)算管理深度應(yīng)用。

課程特色:

創(chuàng)新：面臨外部環(huán)境急劇變化，自組織、平臺(tái)化機(jī)制等探索紛紛涌現(xiàn)，在組織柔性化背景下，全面預(yù)算管理如何創(chuàng)新？

高度：不僅系統(tǒng)介紹全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的主要功能模塊，還對(duì)全面預(yù)算管理與阿米巴經(jīng)營(yíng)等管理機(jī)制的融合提出了探索。

案例：預(yù)算組織劃分，預(yù)算目標(biāo)分解實(shí)操演練，制造業(yè)、零售業(yè)等全面預(yù)算案例分享，做到活學(xué)活用；

實(shí)戰(zhàn)：授課老師十八年管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，主持過(guò)制造業(yè)、零售業(yè)、地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)十多家企業(yè)的全面預(yù)算管理咨詢工作，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。

知其然，更知其所以然：學(xué)員舉一反三，活學(xué)活用，帶著疑問(wèn)來(lái)，帶著方案回，公司管理層集體參與，效果更佳。

培訓(xùn)對(duì)象:

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、預(yù)算總監(jiān)等。

課程大綱

一、何為全面預(yù)算管理？

1．全面預(yù)算管理主要環(huán)節(jié)

2．全面預(yù)算管理與其他管理模塊

1)與發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的關(guān)系

2)與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)系

3)與管理報(bào)告的關(guān)系

4)與業(yè)績(jī)考核的關(guān)系

5)與基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)核算的關(guān)系

3．全面預(yù)算管理組織體系

1)決策機(jī)構(gòu)

2)辦事機(jī)構(gòu)

3)責(zé)任中心

二、預(yù)算責(zé)任中心劃分

1．預(yù)算責(zé)任中心劃分

1)企業(yè)成長(zhǎng)規(guī)律與事業(yè)生命周期

2)科層制管理結(jié)構(gòu)與賦能型管理結(jié)構(gòu)

2．科層制管理結(jié)構(gòu)下的責(zé)任中心劃分

1)科層制下的典型集團(tuán)管控模式

2)不同集團(tuán)管控模式對(duì)應(yīng)的全面預(yù)算管理模式

3)科層制管理結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責(zé)任中心劃分

3．賦能型結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責(zé)任中心劃分

1)賦能型管理結(jié)構(gòu)與平臺(tái)化機(jī)制建設(shè)

2)賦能型管理結(jié)構(gòu)與阿米巴經(jīng)營(yíng)組織

3)賦能型管理結(jié)構(gòu)下的預(yù)算責(zé)任中心

4)案例研討

三、預(yù)算目標(biāo)分解與預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)

1．預(yù)算目標(biāo)分解

1)如何確定預(yù)算目標(biāo)分解的起點(diǎn)？

2)預(yù)算目標(biāo)分解路徑：分解到哪里

3)預(yù)算目標(biāo)分解方法

預(yù)算指標(biāo)樹(shù)

預(yù)算目標(biāo)模擬與敏感性分析

預(yù)算政策制定

4)預(yù)算目標(biāo)分解難點(diǎn)

預(yù)算質(zhì)詢、博弈

預(yù)算寬余問(wèn)題

5)案例解析海爾集團(tuán)的預(yù)算目標(biāo)分解

2．全面預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)

1)預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)的構(gòu)建

2)預(yù)算基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)體系建設(shè)

3)如何將阿米巴經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)用于全面預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)

四、預(yù)算編制與預(yù)算審核

1．預(yù)算編制流程

2．預(yù)算編制常見(jiàn)方法

1)零基預(yù)算、靜態(tài)預(yù)算、彈性預(yù)算

2)滾動(dòng)預(yù)算、作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算

3)概率預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算等

3．預(yù)算編制要點(diǎn)解析

1)銷(xiāo)售收入預(yù)算編制要點(diǎn)

2)生產(chǎn)和采購(gòu)預(yù)算編制要點(diǎn)

3)費(fèi)用預(yù)算的編制要點(diǎn)

4)資金預(yù)算編制要點(diǎn)

5)地產(chǎn)建安企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算編制要點(diǎn)

6)投融資預(yù)算的編制要點(diǎn)

4．案例解析

1)生產(chǎn)制造、商業(yè)流通、地產(chǎn)建安企業(yè)案例解析

2)全面預(yù)算軟件在預(yù)算編制中的應(yīng)用

五、全面預(yù)算的跟蹤與執(zhí)行

1．預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

2．怎樣才能促進(jìn)預(yù)算有效執(zhí)行？

3．預(yù)算執(zhí)行控制重難點(diǎn)

4．預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析

5．預(yù)算調(diào)整機(jī)制

6．案例解析

六、前瞻

1．回顧與展望

2．預(yù)算如何適應(yīng)外部變化

3．全面預(yù)算管理前瞻

1)如何正確認(rèn)識(shí)KPI、OKR的功用？

王老師

四川省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)技術(shù)中心特聘顧問(wèn)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)西部商學(xué)院民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院客座教授、四川省經(jīng)信委認(rèn)定首批100名“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師”、英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)管理咨詢師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)控師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、管理學(xué)碩士。

王老師長(zhǎng)期從事集團(tuán)公司管控、財(cái)務(wù)與投融資管理、人力資源管理領(lǐng)域研究，主持上百家大中型企業(yè)管理咨詢項(xiàng)目。曾在中航工業(yè)成都凱天電子股份有限公司、成都工業(yè)投資集團(tuán)等機(jī)構(gòu)工作，專(zhuān)職從事企業(yè)管理咨詢工作長(zhǎng)達(dá)18年。

王老師先后主持過(guò)中石化股份天然氣分公司、中石油西南油氣田分公司、中船重工、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)南方航空集團(tuán)、首創(chuàng)股份、天津泰達(dá)股份、成都興蓉投資、銀河動(dòng)力、國(guó)家電網(wǎng)陜西電力、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)航天七院、中交地產(chǎn)、四川省煙草、四川發(fā)展控股集團(tuán)、四川省投資集團(tuán)、四川交投集團(tuán)、四川能投集團(tuán)等集團(tuán)公司管控、全面預(yù)算管理、流程與內(nèi)控管理、薪酬與績(jī)效管理咨詢，擁有豐富的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

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