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課程簡(jiǎn)介

金稅四期系統(tǒng)即將上線，各稅種、跨平臺(tái)的打通與數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)勢(shì)在必行，這也將意味著，稅局對(duì)企業(yè)的監(jiān)管更加便捷，而企業(yè)的各類(lèi)潛在問(wèn)題將暴露無(wú)遺！

對(duì)于金四監(jiān)管下的稅務(wù)管理，您是否也想了解：

- 相比金三系統(tǒng)，金四在哪些領(lǐng)域進(jìn)行了更新迭代？稅務(wù)稽查新手段都有哪些？

- 從人工篩選到“智慧稽查系統(tǒng)”，2021年數(shù)字智能聯(lián)合稅控強(qiáng)力來(lái)襲，企業(yè)如何從容應(yīng)對(duì)？

- 大數(shù)據(jù)下，企業(yè)哪些經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)是最容易觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警的？

在大數(shù)據(jù)智能稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)的指引下，本次課程我們邀請(qǐng)了業(yè)內(nèi)資深實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家，以真實(shí)的稅務(wù)稽查案例帶領(lǐng)學(xué)員精確把握風(fēng)險(xiǎn)“新坐標(biāo)”，對(duì)稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)突出關(guān)注的重大事項(xiàng)、高風(fēng)險(xiǎn)、合同管控以及企業(yè)日常核算中疑難、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行“穿透式”講解，全方位降低企業(yè)稽查風(fēng)險(xiǎn)，為財(cái)務(wù)人員做好稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策！

課程特色：

【內(nèi)部動(dòng)態(tài)最先知】未雨綢繆，第一時(shí)間了解稅收征管改革和2021稽查趨勢(shì)

【第一視角分析】20年+實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，站在企業(yè)視角分析企業(yè)易錯(cuò)點(diǎn)，提前預(yù)警

【10+真實(shí)典型案例】他山之玉可以攻石，海量真實(shí)案例，饒開(kāi)別人踩過(guò)的坑

【課程內(nèi)容】

8:30 簽到

9:00 課程開(kāi)始

模塊1 新稅局進(jìn)行納稅評(píng)估的核心方法與啟示

1. 金稅三、四期系統(tǒng)迭代對(duì)企業(yè)納稅遵從及稅收風(fēng)險(xiǎn)的變化

2. 稅務(wù)稽查選案方法及核心數(shù)據(jù)應(yīng)用

3. 稅務(wù)稽查和納稅評(píng)估的前期準(zhǔn)備與風(fēng)險(xiǎn)防控

4. 大數(shù)據(jù)在稅務(wù)稽查和納稅評(píng)估下的運(yùn)用

5. 啟示：功在平時(shí)——建立長(zhǎng)效的稅務(wù)管理機(jī)制

模塊2 新稅局對(duì)納稅人主要指標(biāo)的比對(duì)與評(píng)估稽查切入點(diǎn)

1. 哪些指標(biāo)是納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查的重點(diǎn)關(guān)注

2. 企業(yè)所得稅與增值稅的收入數(shù)據(jù)比對(duì)

3. 發(fā)票、納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表之間的比對(duì)

4. 工資薪金繳納個(gè)稅與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除情況數(shù)據(jù)比對(duì)

5. 從業(yè)人數(shù)、社保繳納情況和申報(bào)人數(shù)的比對(duì)

6. 稅負(fù)率、利潤(rùn)率、收入、成本費(fèi)用等常規(guī)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的比對(duì)

7. 基礎(chǔ)信息表股東變化的比對(duì)

8. 哪些會(huì)計(jì)科目將成為檢查重點(diǎn)？

……

模塊3 稅務(wù)稽查評(píng)估動(dòng)向與案例解析

1. 增值稅發(fā)票稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2. 收入確認(rèn)稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

3. 成本費(fèi)用扣除稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

4. 工資薪金稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5. 勞務(wù)報(bào)酬稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

6. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

7. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

8. 房產(chǎn)稅稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

9. 印花稅稽查案例解析與稽查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

……

第二天

模塊4 企業(yè)節(jié)稅的相關(guān)知識(shí)

1. 稅務(wù)籌劃的動(dòng)力機(jī)制

1) 降低稅收成本

2) 實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險(xiǎn)

3) 獲取資金時(shí)間價(jià)值

2. 稅務(wù)籌劃的本質(zhì)：事前性、合規(guī)性、可行性

3. 稅務(wù)籌劃的主要內(nèi)容

1) 合法節(jié)稅

2) 合理避稅

3) 稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

4. 稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)

1) 相關(guān)法律、法規(guī)

2) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、制度

3) 風(fēng)險(xiǎn)控制與防范

模塊5 企業(yè)節(jié)稅的策略技巧及案例分析

1. 流轉(zhuǎn)稅的稅務(wù)籌劃及案例分析

1) 增值稅的籌劃、進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅、差額納稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅等

2) 進(jìn)項(xiàng)增量留抵、進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減、零稅率和免稅等

2. 企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析

1) 企業(yè)設(shè)立：公司類(lèi)型、設(shè)立地點(diǎn)的選擇等

2) 投資和融資：資金拆借、占用、租賃等

3) 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)：產(chǎn)品價(jià)格制定、銷(xiāo)售返利等

4) 內(nèi)部核算：存貨計(jì)價(jià)、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等

5) 股權(quán)投資：持有收益、轉(zhuǎn)讓收益等

6) 稅收優(yōu)惠：行業(yè)優(yōu)惠、定期減免稅、加計(jì)扣除等

7) 企業(yè)重組：一般重組和特殊重組等

3. 稅務(wù)籌劃案例分析

……

16:30 講解結(jié)束，互動(dòng)問(wèn)答

17:00 課程結(jié)束

李老師

李先生曾先后服務(wù)于銀行、 著名的500強(qiáng)制造企業(yè)、咨詢(xún)公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等，為數(shù)家知名500強(qiáng)企業(yè)提供過(guò)咨詢(xún)服務(wù)，其中包括輝瑞、通用汽車(chē)、中國(guó)建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務(wù)所的培訓(xùn)部高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)北京、上海和香港等多地的中國(guó)稅務(wù)培訓(xùn)工作，授課風(fēng)格縝密、詳實(shí)，善用案例。擅長(zhǎng)話(huà)題包括：國(guó)際稅、稽查與企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等。 李先生是英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）、加拿大特許專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師（CPA CGA）、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)碩士。

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